一、部門基本情況

　　（一）部門整體概況。

　　部門主要職責(zé)：

　　（一）貫徹執(zhí)行醫(yī)療保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)、醫(yī)療救助等醫(yī)療保障的法規(guī)、規(guī)章和政策措施，制訂全縣醫(yī)療保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查。

　　（二）組織實(shí)施醫(yī)療保障基金管理和基金監(jiān)督管理制度，建立健全醫(yī)療保障基金安全防控機(jī)制，擬訂應(yīng)對(duì)預(yù)案并組織實(shí)施。

　　（三）貫徹落實(shí)醫(yī)療保障籌資和待遇政策，執(zhí)行城鄉(xiāng)醫(yī)療保障待遇標(biāo)準(zhǔn)，落實(shí)與籌資水平相適應(yīng)的待遇調(diào)整機(jī)制。組織擬訂并實(shí)施長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)制度改革方案。

　　（四）按照國(guó)家、省、市有關(guān)規(guī)定組織實(shí)施城鄉(xiāng)統(tǒng)一的藥品、

　　醫(yī)用耗材、醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施等醫(yī)療保障目錄和支付標(biāo)準(zhǔn)。

　　（五）貫徹落實(shí)藥品、醫(yī)用耗材價(jià)格和醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施收費(fèi)等政策，實(shí)施價(jià)格信息監(jiān)測(cè)和信息發(fā)布制度。

　　（六）按照國(guó)家、省、市有關(guān)規(guī)定組織并實(shí)施藥品、醫(yī)用耗材的招標(biāo)采購(gòu)政策。

　　（七）貫徹落實(shí)定點(diǎn)醫(yī)藥機(jī)構(gòu)協(xié)議和支付管理辦法，開展醫(yī)療保障基金支付方式改革，健全定點(diǎn)醫(yī)藥服務(wù)評(píng)價(jià)體系和信息披露制度，監(jiān)督管理納入醫(yī)療保障范圍內(nèi)的醫(yī)療服務(wù)行為和醫(yī)療費(fèi)用，依法查處醫(yī)療保障領(lǐng)域違法違規(guī)行為。

　　（八）協(xié)調(diào)指導(dǎo)醫(yī)療保障經(jīng)辦管理、落實(shí)公共服務(wù)體系和信息

　　化建設(shè)，貫徹執(zhí)行異地就醫(yī)管理和費(fèi)用結(jié)算政策。協(xié)調(diào)醫(yī)療保障關(guān)系轉(zhuǎn)移接續(xù)工作。開展醫(yī)療保障領(lǐng)域合作交流。

　　（九）完成縣委、縣政府和市醫(yī)療保障局交辦的其他任務(wù)。

　　（十）職能轉(zhuǎn)變。推進(jìn)醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥“三醫(yī)聯(lián)動(dòng)”改革，

　　建立健全覆蓋全民、城鄉(xiāng)統(tǒng)籌的多層次醫(yī)療保障體系，不斷提高醫(yī)療保障水平，確保醫(yī)療保障資金合理使用、安全可控，提高醫(yī)療保障統(tǒng)籌層次，增強(qiáng)人民群眾醫(yī)療保障獲得感，促進(jìn)健康陽(yáng)西建設(shè)。

　　（十一）與縣衛(wèi)生健康局的有關(guān)職責(zé)分工。縣衛(wèi)生健康局、縣醫(yī)療保障局等部門在醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥等方面加強(qiáng)制度、政策銜接， 建立溝通協(xié)調(diào)機(jī)制，協(xié)同推進(jìn)改革，提高醫(yī)療資源使用效率和醫(yī)療保障水平。

　　陽(yáng)西縣醫(yī)保局內(nèi)設(shè)辦公室、基金監(jiān)管股、政策法規(guī)與醫(yī)藥服務(wù)管理股3個(gè)職能股室。人員編制為8名，其中行政編制7名，工勤編1名。

　　（二）年度總體工作和重點(diǎn)工作任務(wù)。

　　2020年度總體工作：一、努力攻克試點(diǎn)難題，全力推進(jìn)醫(yī)保支付方式綜合改革。二、加強(qiáng)醫(yī)療保障基金監(jiān)督管理，保障基金安全。三、大力開展醫(yī)療救助工作，惠及廣大困難群眾。四、全面推進(jìn)醫(yī)保征繳，筑牢群眾健康防線。五、推動(dòng)藥品集中采購(gòu)，逐步減輕患者負(fù)擔(dān)。六、全力推廣醫(yī)保政策，不斷提高群眾知曉率。七、嚴(yán)格落實(shí)普法責(zé)任，打造醫(yī)保普法品牌。

　　2020年度重點(diǎn)工作任務(wù)：全力推進(jìn)“全民創(chuàng)建”工作，大力開展精準(zhǔn)扶貧工作，著力打好疫情阻擊戰(zhàn)，進(jìn)一步支持掛點(diǎn)村做好相關(guān)中心工作，積極參加重點(diǎn)項(xiàng)目大干120天督查督巡工作，提高醫(yī)保參保人數(shù)覆蓋范圍，醫(yī)保參保率，積極宣傳相關(guān)醫(yī)保政策。

　　（三）部門整體支出情況。

　　2020 年本部門整體年度預(yù)算為1787.25萬(wàn)元，實(shí)際支出為1724.84萬(wàn)元。項(xiàng)目支出1581.78萬(wàn)元，其中50萬(wàn)元及以上項(xiàng)目支出為1567.08元，其中年度預(yù)算財(cái)政撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi) 30.28 萬(wàn)元，包括醫(yī)療救助1482.4萬(wàn)元和醫(yī)療保障管理事務(wù)84.68萬(wàn)元。基本支出為143.06萬(wàn)元，其中“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算數(shù)為30.28萬(wàn)元，比上年增加 30.28 萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，主要原因是本部門是 2019 年新成立單位，無(wú) 2019 年預(yù)算。包括因公出國(guó)（境）費(fèi) 0 萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) 23.78 萬(wàn)元（公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi) 20.78 萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 3 萬(wàn)元），公務(wù)接待費(fèi)6.5萬(wàn)元。“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)際支出為27.78萬(wàn)元。

　　日常公用經(jīng)費(fèi)具體包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、 福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)以及其他費(fèi)用等。2020 年，本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排66.68 萬(wàn)元，比上年增加66.68 萬(wàn)元，增長(zhǎng) 100%，主要原因是本部門是 2019 年新成立單位，無(wú) 2019 年預(yù)算，實(shí)際支出為35.8萬(wàn)元。

　　（四）部門整體支出績(jī)效目標(biāo)。

　　本部門組織實(shí)施醫(yī)療保障基金管理和基金監(jiān)督管理制度，建立健全醫(yī)療保障基金安全防控機(jī)制， 貫徹落實(shí)醫(yī)療保障籌資和待遇政策，及時(shí)審核醫(yī)療救助資料并發(fā)放救助金，保障群眾的生命健康安全。部門重點(diǎn)任務(wù)如下：

　　二、績(jī)效自評(píng)結(jié)論

　　本部門整體支出績(jī)效目標(biāo)為及時(shí)審核醫(yī)療救助資料并發(fā)放救助金，其履行職責(zé)的經(jīng)濟(jì)性完成值為20，效率性完成值為20、經(jīng)濟(jì)效益完成值為15，社會(huì)效益完成值為15，生態(tài)效益完成值為15，可持續(xù)發(fā)展完成值為15，自評(píng)分?jǐn)?shù)為100。

　　三、績(jī)效自評(píng)分析

　　（一）預(yù)算編制情況。

　　1.預(yù)算編制合理性規(guī)范，目標(biāo)值與實(shí)際完成值一致。

　　根據(jù)部門實(shí)有人員數(shù)和工作職能，按標(biāo)準(zhǔn)預(yù)算人員經(jīng)費(fèi)和辦公經(jīng)費(fèi)，不存在虛編預(yù)算數(shù)據(jù)。

　　（二）預(yù)算執(zhí)行情況。

　　1.制度管理。

　　陽(yáng)西縣醫(yī)療保障局制定財(cái)務(wù)管理規(guī)定、陽(yáng)西縣醫(yī)療保障局差旅管理規(guī)定、陽(yáng)西縣醫(yī)療保障局內(nèi)部控制、評(píng)價(jià)與監(jiān)督制度、陽(yáng)西縣醫(yī)療保障局預(yù)算管理、內(nèi)部控制制度、陽(yáng)西縣醫(yī)療保障局收支管理、陽(yáng)西縣醫(yī)療保障局政府采購(gòu)管理、陽(yáng)西縣醫(yī)療保障局國(guó)有資產(chǎn)管理、陽(yáng)西縣醫(yī)療保障局合同管理、陽(yáng)西縣醫(yī)療保障局公務(wù)接待工作管理規(guī)定、陽(yáng)西縣醫(yī)療保障局機(jī)關(guān)職工飯?zhí)霉芾碇贫鹊纫?guī)章制度，保障單位財(cái)務(wù)和預(yù)算執(zhí)行運(yùn)行規(guī)范有序。

　　2.資金管理。

　　2020年度，資金下達(dá)合法合規(guī)，本部門整體年度預(yù)算為1787.25萬(wàn)元，實(shí)際支出為1724.84萬(wàn)元。支出完成率為97%，

　　資金使用合法合規(guī)、預(yù)決算信息及時(shí)在預(yù)決算平臺(tái)上公開。

　　3.項(xiàng)目管理。

　　根據(jù)《關(guān)于下達(dá)縣直行政事業(yè)單位2020年部門預(yù)算經(jīng)費(fèi)的通知》（西財(cái)預(yù)【2020】16號(hào)）文件精神，2020年1月31日下達(dá)項(xiàng)目資金300萬(wàn)元，截至2021年1月31日，資金支出130.62萬(wàn)元，支出率為43.54%，結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余金額為169.38萬(wàn)元。

　　4.資產(chǎn)管理。

　　2020年末，固定資產(chǎn)總額（原值）61.5萬(wàn)元，在用固定資產(chǎn)總額（原值）61.5萬(wàn)元 ，固定資產(chǎn)利用率100%。

　　（三）預(yù)算使用效益。

　　1.經(jīng)濟(jì)性目標(biāo)值為20，完成值為20。

　　2.效率性目標(biāo)值為20，完成值為20。

　　3.效果性目標(biāo)值為20，完成值為20。

　　4.公平性目標(biāo)值為20，完成值為20。

　　四、存在的問題、原因分析及改進(jìn)措施

　　存在的問題：基本支出存在超預(yù)算情況。

　　原因分析：本部門于2019年2月新成立，2020年度基本支出較多，導(dǎo)致基本支出實(shí)際金額超過部門基本支出年初預(yù)算額。

　　改進(jìn)措施：合理評(píng)估與編制2021年度基本支出預(yù)算額，嚴(yán)格控制實(shí)際基本支出不超過預(yù)算金額。

　　五、其他需要說明的情況

　　無(wú)。