——2024年1月23日在陽西縣第九屆

人民代表大會第四次會議上

陽西縣財政局局長  李孟新

各位代表：

　　受縣人民政府委托，現(xiàn)向大會報告陽西縣2023年預算執(zhí)行情況和2024年預算草案，請予審議。

　　一、2023年預算執(zhí)行情況

　　2023年，面對嚴峻復雜的經(jīng)濟形勢和艱巨繁重的發(fā)展任務，縣財政部門始終堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹落實黨的二十大精神，學習貫徹習近平總書記視察廣東重要講話、重要指示精神，聚焦落實省委“1310”具體部署，緊扣市委“433”工作安排，以“百千萬工程”為抓手，牢牢把握高質(zhì)量發(fā)展首要任務，攻堅克難、砥礪奮進，把財政可持續(xù)擺在更突出位置，緊緊圍繞縣委、縣政府中心工作，積極主動服務大局，在各部門的大力配合與支持下，以實際行動夯實全縣經(jīng)濟穩(wěn)中向好態(tài)勢。

　　（一）一般公共預算收支執(zhí)行情況（快報數(shù)，下同）

　　2023年全縣一般公共預算本級收入148,908萬元，完成年度預算的101.34%，同比增加12,858萬元，增長9.45%。其中：稅收收入69,513萬元，完成年度預算的90.65%，同比增收21,428萬元，增長44.56%；非稅收入79,395萬元，完成年度預算的113.01%，同比減少8,570萬元，下降9.74%。加上上級補助收入343,000萬元、地方政府一般債券轉(zhuǎn)貸收入39,526萬元、上年結(jié)余36,719萬元、動用預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金20,912萬元、調(diào)入資金5,000萬元，區(qū)域間轉(zhuǎn)移性收入5,624萬元，全年收入總計599,689萬元。

　　2023年全縣一般公共預算支出453,892萬元，完成年度預算的103.53%，同比增加61,261萬元，增長15.6%。其中：

　　1.一般公共服務支出46,571萬元，同比增長26.53%；

　　2.國防支出818萬元，同比增長13.3%；

　　3.公共安全支出19,164萬元，同比增長21.48%；

　　4.教育支出97,896萬元，同比增長11.97%；

　　5.科學技術(shù)支出5,174萬元，同比增長371.65%；

　　6.文化旅游體育與傳媒支出8,499萬元，同比增長25.87%；

　　7.社會保障和就業(yè)支出78,870萬元，同比增長16.13%；

　　8.衛(wèi)生健康支出62,145萬元，同比增長13.46%；

　　9.節(jié)能環(huán)保支出642萬元，同比下降33.47%；

　　10.城鄉(xiāng)社區(qū)支出5,818萬元，同比下降12.67%；

　　11.農(nóng)林水支出71,719萬元，同比增長21.34%；

　　12.交通運輸支出6,858萬元，同比增長14.2%；

　　13.資源勘探工業(yè)信息等支出377萬元，同比下降34.66%；

　　14.商業(yè)服務業(yè)等支出861萬元，同比增長10.95%；

　　15.金融支出4萬元，同比增長100%；

　　16.自然資源海洋氣象等支出3,490萬元，同比下降7.6%；

　　17.住房保障支出33,267萬元，同比下降0.03%；

　　18.糧油物資儲備支出1,221萬元，同比下降4.61%；

　　19.災害防治及應急管理支出4,049萬元，同比增長21.96%；

　　20.債務付息支出6,411萬元，同比增長15.04%；

　　21.債務發(fā)行費用支出38萬元，同比下降7.32%。

　　2023年全縣一般公共預算支出453,892萬元，加上上解上級支出60,635萬元、債務還本支出14,527萬元、安排預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金22,695萬元，全年支出總計551,749萬元。

　　2023年全縣一般公共預算實現(xiàn)收支平衡，略有結(jié)余，結(jié)轉(zhuǎn)2024年支出47,940萬元。

　　（二）政府性基金預算收支執(zhí)行情況

　　2023年全縣政府性基金預算本級收入73,983萬元，完成年度預算的84.36%；加上上級補助收入3,984萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余收入6,415萬元、債券轉(zhuǎn)貸收入131,003萬元，政府性基金預算收入總計215,385萬元。

　　2023年全縣政府性基金預算支出162,103萬元，完成年度預算的124.21%，主要用于社會保障和就業(yè)、城鄉(xiāng)社區(qū)和債務付息等支出；加上債務還本支出49,503萬元，政府性基金預算支出總計211,606萬元，收支相抵，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出3,779萬元。

　　（三）國有資本經(jīng)營預算收支執(zhí)行情況

　　2023年全縣國有資本經(jīng)營預算收入603萬元，完成年度預算的58.43%；加上上年結(jié)轉(zhuǎn)130萬元，收入總計733萬元。

　　2023年全縣國有資本經(jīng)營預算支出629萬元，完成年度預算的54.13%，收支相抵，結(jié)轉(zhuǎn)2024年支出104萬元。

　　（四）社會保險基金預算收支執(zhí)行情況

　　2023年社會保險基金收入總計46,616萬元，完成年度預算的99.84%，同比增長19.20%。其中：機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金收入32,662萬元；機關事業(yè)單位職業(yè)年金收入13,954萬元。

　　2023年社會保險基金支出總計35,565萬元，完成年度預算的90.39%，同比增長17.14%。其中：機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金支出23,145萬元；機關事業(yè)單位職業(yè)年金支出12,420萬元。

　　本年收支結(jié)余2,303萬元，累計滾存結(jié)余11,051萬元。

　　（五）“三保”預算執(zhí)行情況

　　2023年全縣“三保”預算編制數(shù)233,021.77萬元，支出226,680.55萬元，完成年度預算的97.28%。其中：“保工資”，預算編制數(shù)為136,851.55萬元，支出136,851.55萬元；“保運轉(zhuǎn)”，預算編制數(shù)為7,829.89萬元，支出7,239.66萬元（主要是把堅持過“緊日子”要求落細落實，進一步壓減一般性支出）；“保基本民生”，預算編制數(shù)為88,340.33萬元，支出82,589.34萬元。均已按時足額保障到位，不存在“三保”缺口。

　　（六）地方政府債券情況

　　1.基本情況

　　2023年度我縣新增債券資金轉(zhuǎn)貸收入106,500萬元，安排用于18個項目。其中：一般債券25,000萬元；專項債券81,500萬元。主要用于鄉(xiāng)村振興、水利建設、市政道路建設、醫(yī)療教育等項目支出。

　　2.政府債務限額余額情況

　　預計2023年債務限額666,279萬元，其中：一般債務205,072萬元，專項債務461,207萬元。

　　2023年末我縣地方政府債務余額為655,000萬元，其中一般債務余額為205,000萬元，專項債務余額為450,000萬元。按債券和非債券形式劃分，政府債券余額為628,700萬元，非債券存量債務為26,300萬元。

　　3.政府債券還本付息情況

　　按照償債計劃，我縣2023年償還政府債券本息84,346萬元，其中：一般債券還本14,527萬元、付息6,411萬元；專項債券還本49,503萬元、付息13,905萬元。

　　目前我縣政府債務總體控制在適當?shù)囊?guī)模，沒有突破債務限額。

　　（七）2023年主要財政政策落實及重點財政工作情況

　　1.全力以赴做好收支管理，確保財政可持續(xù)發(fā)展

　　（1）狠抓財政收入。打好“鐵算盤”，提高對收支調(diào)控的前瞻性和主動性，強化務實舉措。一是確保各項收入依法征收、應收盡收。加大收入統(tǒng)籌力度，發(fā)揮財稅聯(lián)動作用，對縣經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)發(fā)展形勢研判，強化對火電、廚邦等重點稅源服務和監(jiān)管。全力推進非稅系統(tǒng)一體化建設，加強對非稅收入征收主體的服務和協(xié)調(diào)，進一步規(guī)范非稅收入征收繳庫行為，推動非稅收入征管工作向縱深發(fā)展。二是科學謀劃政府資源資產(chǎn)盤活。充分挖掘各種閑置資源潛力，嚴格執(zhí)行財政存量資金收回機制，組織全縣各鎮(zhèn)各單位開展清理盤活存量和閑置資金工作，累計盤活2.06億元，統(tǒng)籌安排，提升財政可持續(xù)能力。三是精準發(fā)力爭取政策項目資金支持。加大“向上跑”力度，在政策梳理、項目謀劃上發(fā)力，積極溝通對接，全年全縣爭取各類補助資金和新增債券共40.1億元，有效緩解了財政資金投入壓力。

　　（2）優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)。當好“鐵公雞”，強化預算剛性約束，把每一分錢都用在刀刃上、緊要處。一是兜牢兜實“三保”底線。始終把“三保”支出的撥付作為財政支出首位目標，確保財政工資統(tǒng)發(fā)方面及時足額發(fā)放，基本保證政府運轉(zhuǎn)和各項建設事業(yè)的資金需求，切實兜牢基本民生保障底線，堅決防范“三保”風險，保證維護社會穩(wěn)定。二是始終堅持“過緊日子”的思想。繼續(xù)壓減非剛性、非重點的一般性支出，提高支出政策和項目資金的指向性、精準性、有效性，梳理編制大事要事保障清單，把保障落實中央、省、市、縣重大決策部署作為預算安排的首要任務，切實提升財政資金配置效率。三是合理加快財政支出進度。切實加快項目預算執(zhí)行，完善支出進度、預算執(zhí)行與單位績效考核相掛鉤機制，督促部門和單位認真落實預算執(zhí)行主體責任，盡快形成實物工作量，加力提效促發(fā)展。

　　2.全面推進“百縣千鎮(zhèn)萬村高質(zhì)量發(fā)展工程”，強縣促鎮(zhèn)帶村促進城鄉(xiāng)區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展

　　（1）強化要素保障。全力服務保障“百千萬工程”，建立健全鎮(zhèn)級財力保障長效機制。一是進一步加大涉農(nóng)資金統(tǒng)籌整合力度。2023年我縣統(tǒng)籌整合涉農(nóng)資金共23,759萬元，最大力度向鎮(zhèn)、村“三農(nóng)”傾斜。二是加強土地出讓收入用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村資金與一般公共預算支農(nóng)投入之間的統(tǒng)籌鏈接。2023年土地出讓收入用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出15,929萬元，占比為41.41%，達到“比例不低于35%”的要求。三是充分用好用足專項債券。投入縣城排水管網(wǎng)建設、縣醫(yī)療衛(wèi)生服務能力提升、義務教育薄弱環(huán)節(jié)改善與基礎教育高質(zhì)量發(fā)展、鄉(xiāng)村振興建設等項目專項債券資金10.65億元，推動“百千萬工程”實施。

　　（2）發(fā)展壯大縣域經(jīng)濟。一是支持加強縣域基礎設施建設。切實提升縣城承載能力，著力推動交通項目升級改造，完善市政基礎設施，投入381萬元，支持湖景北路、御景南路等道路建設，改善縣區(qū)交通條件，推動城區(qū)進一步擴容提質(zhì)增效；完善城市排水體系，投入8,000萬元，支持縣城排水管網(wǎng)建設，提升防洪治理能力；投入12,982萬元，支持建制村公路“單改雙”、小型水庫除險加固及運行管護等建設；推動城鄉(xiāng)供水一體化，投入5,000萬元，支持實施村村通自來水工程建設，讓群眾喝上“安全水”“放心水”。二是積極籌措資金促招商引資提質(zhì)增效。明確財政支持服務重點，充分發(fā)揮財政資金杠桿作用和財稅優(yōu)惠政策的引領作用，投入4,445萬元，構(gòu)建“大招商”工作格局，以招商引資為突破，吸引優(yōu)秀創(chuàng)投資本集聚，涵養(yǎng)稅源、培植財源，著力解決我縣底子薄、發(fā)展后勁不足現(xiàn)狀，拉動縣域經(jīng)濟的發(fā)展。三是優(yōu)化財政資金使用撬動社會資本打造融灣產(chǎn)業(yè)平臺。完善“一區(qū)五園”綜合規(guī)劃，引導社會資本加大投入，推進園區(qū)“十一通一平”配套基礎設施建設，為企業(yè)提供優(yōu)質(zhì)發(fā)展平臺；落實產(chǎn)業(yè)共建扶持資金、企業(yè)技術(shù)改造專項資金1,506萬元，激勵廣東廚邦食品有限公司調(diào)味品生產(chǎn)設備更新技術(shù)改造，對陽西美味鮮食品有限公司予以扶持，合理推動工業(yè)園區(qū)高質(zhì)量發(fā)展。四是著力打造優(yōu)質(zhì)營商環(huán)境。不折不扣落實組合式稅費支持政策，紅利持續(xù)釋放，新增減稅降費及退稅緩費24,048萬元，進一步提振企業(yè)信心。規(guī)范采購單位、集中采購機構(gòu)、定點供應商等各類政府采購行為，嚴格督促各采購單位做好政府采購網(wǎng)上備案工作，不斷提升采購工作透明度。2023年全縣項目采購總中標金額8,789萬元，其中面向中小企業(yè)采購中標金額7,767萬元，占采購總規(guī)模的88%，積極扶持中小微企業(yè)發(fā)展，激發(fā)市場活力。

　　（3）強化鄉(xiāng)鎮(zhèn)聯(lián)城帶村功能。一是激活鎮(zhèn)域發(fā)展活力。起草《陽西縣關于完善鎮(zhèn)級財政管理體制的實施方案（修訂）》，制定保障性、激勵性措施，2023年財政鎮(zhèn)級支出6,0547萬元，確保鎮(zhèn)級政權(quán)運轉(zhuǎn)資金不留缺口，激發(fā)鄉(xiāng)鎮(zhèn)抓經(jīng)濟、抓招商引資、抓產(chǎn)業(yè)發(fā)展的積極性。二是支持推進鄉(xiāng)村振興定點幫扶工作。切實扛起定點幫扶責任，投入13,056萬元，扎實做好鄉(xiāng)村振興駐鎮(zhèn)幫鎮(zhèn)扶村工作，牢牢守住不發(fā)生規(guī)模性返貧底線。三是支持建強中心鎮(zhèn)專業(yè)鎮(zhèn)特色鎮(zhèn)。聚焦各鎮(zhèn)優(yōu)勢特色產(chǎn)業(yè)，支持打造以番薯、西瓜、荔枝、蠔等為主導產(chǎn)品的“一村一品、一鎮(zhèn)一業(yè)”特色產(chǎn)業(yè)村鎮(zhèn)；支持鄉(xiāng)鎮(zhèn)依托山水風光、紅色歷史文化資源，打造旅游特色鎮(zhèn)。四是增強消費對經(jīng)濟發(fā)展的帶動作用。支持有序做好惠民消費券發(fā)放工作，300萬元的財政投入總計拉動消費金額2,363萬元，促進我縣消費回補和潛力釋放。五是推動公共文化資源向基層延伸。提升公共文化服務質(zhì)量，2023年文化旅游體育與傳媒支出8,499萬元，促進文旅產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展；落實“三館一站”免費開放補助資金182萬元，依托公共文化場館陣地，支持廣泛開展主題性和教育性文化活動，活躍基層群眾文化生活。

　　（4）優(yōu)先保障落實農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展資金。一是支持推進鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)振興。牢牢守住保障國家糧食安全底線，2023年縣級財政預算安排糧食風險基金1,190萬元，加強糧食安全資金保障，支持糧食儲備體系進一步完善；堅決守住耕地紅線，拓寬資金渠道，引導社會資本參與墾造水田項目，進一步加強耕地保護和規(guī)范占補平衡，加強耕地保護工作；投入934萬元，支持高標準農(nóng)田改造提升建設、丟荒復耕、墾造水田地力培肥等項目，不斷夯實農(nóng)業(yè)發(fā)展基礎，提升農(nóng)業(yè)生產(chǎn)能力；發(fā)揮強農(nóng)惠民政策作用，落實種植、畜禽等政策性農(nóng)業(yè)保險保費補貼7,679萬元，切實改善農(nóng)民福利水平，提高農(nóng)戶積極性，助推農(nóng)業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。二是支持實施鄉(xiāng)村建設行動。支持建好、管好、護好、運營好農(nóng)村公路，投入2,385萬元，促進農(nóng)村公路面貌提升，打通鄉(xiāng)村振興大動脈；支持開展農(nóng)村危房改造及農(nóng)村房屋安全隱患排查整治工作，推進橋梁加固改造，著力消除農(nóng)業(yè)農(nóng)村領域安全生產(chǎn)隱患；投入1,260萬元，支持鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)村生活垃圾處理（PPP模式），著力改善農(nóng)村人居環(huán)境。三是支持加強和完善鄉(xiāng)村治理。投入240萬元，加強鄉(xiāng)鎮(zhèn)人大工作和建設；督導做好“社賬鎮(zhèn)代管”，推進農(nóng)村集體“三資”規(guī)范化管理，護好村集體錢袋子；落實村（社區(qū)）“兩委”干部補貼9,462萬元，切實將待遇保障到位，激勵干部在鄉(xiāng)村振興主戰(zhàn)場奮發(fā)有為；投入1,303萬元，深入實施高校畢業(yè)生志愿服務鄉(xiāng)村振興行動、兜底民生服務社會工作“雙百工程”，民生服務重心下沉基層；投入569萬元，支持探索村務監(jiān)督委員會、村法律顧問服務規(guī)范化建設，促進村級民主監(jiān)督健全，完善鄉(xiāng)村治理。

　　（5）支持打造綠美生態(tài)縣域。加快推進綠美陽西生態(tài)建設，持之以恒打好污染防治攻堅戰(zhàn)。支持縣城人居環(huán)境整治建設項目，全面提升生活垃圾衛(wèi)生填埋場運營管理能力；投入10,976萬元，支持縣鎮(zhèn)區(qū)污水處理設施及配套管網(wǎng)建設，著力提升污水處理效能，防止水體污染。大力支持創(chuàng)建縣級國家森林城市、省衛(wèi)生縣城、省縣級文明城市。安排涉農(nóng)資金658萬元，支持沿海防護林基干林帶撫育、高質(zhì)量水源林撫育等造林與生態(tài)修復項目；投入1,808萬元，穩(wěn)步推進林長制、河長制建設，全力守住綠水青山，以高品質(zhì)生態(tài)環(huán)境支撐“百千萬工程”高質(zhì)量發(fā)展。

　　（6）支持推進基礎公共服務均等化。堅持在高質(zhì)量發(fā)展中增進民生福祉。2023年民生領域支出376,460萬元，占一般公共預算支出的82.94%，同比增長14.14%，涵蓋醫(yī)療衛(wèi)生、住房保障、就業(yè)培訓、教育文化、食品安全等方面，堅持高效推進十件民生實事，有力織就密實的民生保障網(wǎng)。一是兜牢民生底線。足額發(fā)放困難群眾救助補助資金。落實城鄉(xiāng)低保對象、特困人員、兒童、殘疾人等群體救助保障標準，發(fā)放各類救助資金15,125萬元，有力保障了困難群眾的基本生活。促進就業(yè)創(chuàng)業(yè)，強化財政政策與就業(yè)優(yōu)先政策協(xié)同，發(fā)放就業(yè)創(chuàng)業(yè)政策性補貼和服務補助879萬元，著力穩(wěn)定就業(yè)大局。繼續(xù)支持做好保障性安居工程，推進公租房圍墻建設，讓更多住房困難群眾享受住房優(yōu)惠政策。二是全力保障教育事業(yè)發(fā)展。努力辦好人民群眾滿意的教育，投入2,000萬元，支持4所公辦幼兒園項目建設（第一批），將新增公辦幼兒園學位1710個；投入2,181萬元，支持寄宿制學校項目建設，完善上洋中學、溪坎初級中學、塘口初級中學等學生宿舍樓基礎設備；投入836萬元，支持陽西縣奮興中學改擴建；投入27,402萬元，支持陽西縣第一中學遷建，進一步改善高中辦學條件、提高辦學水平；投入936萬元，支持縣教師發(fā)展中心建設。三是優(yōu)化公共衛(wèi)生和醫(yī)療衛(wèi)生服務。以深化醫(yī)共體改革為方向，全力推進醫(yī)療衛(wèi)生基礎設施建設，投入2,000萬元，支持陽西總醫(yī)院中醫(yī)醫(yī)院遷建項目，著力改善就醫(yī)環(huán)境，滿足人民群眾就醫(yī)需求。年初安排預算資金987萬元，支持落實鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院醫(yī)務人員崗位津貼、村衛(wèi)生站醫(yī)生補貼；支持做好全科醫(yī)生規(guī)范化培訓，推動醫(yī)師下沉村衛(wèi)生站巡診，完善醫(yī)療衛(wèi)生人才隊伍建設。支持實施向符合條件老年慢性病患者免費發(fā)放藥品和適齡婦女“兩癌”免費篩查，讓老百姓少花錢、看好病，切實減輕經(jīng)濟負擔。四是著力提升全民健康素養(yǎng)水平。投入4,511萬元，加快推進縣全民健身中心建設，進一步完善縣區(qū)功能和內(nèi)涵，增強人民群眾的幸福感和獲得感。

　　3.助推國資國企改革走深走實

　　一是做大做優(yōu)做強國有資本。充分摸底調(diào)研，挖掘全縣存量資源資產(chǎn)，著力將“閑置存量”變成“優(yōu)質(zhì)增量”，同時擬定企業(yè)短期、中期以及長期的經(jīng)營目標，為我縣經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展增添強勁動力。二是深化銀企合作。與中國農(nóng)業(yè)銀行陽西縣支行、國家開發(fā)銀行廣東省分行、杭州銀行等金融機構(gòu)開展多次銀企融資洽談會，推動實現(xiàn)銀企雙方互利共贏，助力“百千萬工程”不斷取得新進展、新突破。三是促進國有企業(yè)規(guī)范管理。制訂《陽西縣縣管企業(yè)領導人員管理規(guī)定（試行）》《陽西縣縣屬企業(yè)非領導人員管理辦法（試行）》《陽西縣縣屬國有企業(yè)非領導人員流動管理辦法（試行）》等文件。按“一企一方案”擬訂考核任務指標，制訂《陽西縣縣屬國有企業(yè)人員薪酬管理辦法（試行）》《陽西縣縣屬國有企業(yè)經(jīng)營業(yè)績考核辦法（試行）》等相關管理制度，激發(fā)企業(yè)新活力。

　　4.嚴肅財經(jīng)紀律規(guī)范資金管理

　　一是強化預算剛性約束。深入推進零基預算改革，科學規(guī)范編制預算，把好資金“安排關”。加強資金支出撥付管理，規(guī)范資金撥付操作規(guī)程，嚴格做到“無預算不支出，有預算不超支”，加強預算執(zhí)行分析，及時掌握預算執(zhí)行動態(tài)，切實把好資金“支出關”。二是加強財會監(jiān)督。切實履行財會監(jiān)督主責，強化重大財稅政策落實情況監(jiān)督，開展全縣會計信息質(zhì)量檢查，加強對財政運行、“三保”、地方政府債務等方面監(jiān)控，對發(fā)現(xiàn)的問題嚴肅追責問責，硬化財經(jīng)紀律的剛性和約束力。三是用好績效評價。把深入推進全面預算績效管理作為推動高質(zhì)量發(fā)展的重要抓手，牢固樹立“花錢必問效、無效必問責”的理念，做好年度縣級財政重點績效評價工作，確保有效發(fā)揮預算績效管理的激勵約束作用，提高財政資金使用效益。

　　（八）2023年預算執(zhí)行存在的問題

　　目前財政處于緊平衡狀態(tài)，財政收支矛盾仍然突出。我縣收入增長有限，而剛性支出力度不減，且地方政府債券還本付息支出規(guī)模逐年增加，財政存在客觀約束，可統(tǒng)籌安排于其他專項經(jīng)費和發(fā)展經(jīng)費的可用財力十分有限。加之土地出讓收入具有不確定性，部分單位過緊日子的思想落實到實際工作和具體行動上還存在被動等情況，財政工作面臨的任務艱巨而繁重。

　　我們將持續(xù)增強憂患意識，爭取有效應對和解決這些問題。

　　二、2024年預算草案

　　2024年，是實施“十四五”規(guī)劃的關鍵一年，做好經(jīng)濟工作意義重大，要牢固樹立“以政領財、以財輔政”理念，圍繞推動高質(zhì)量發(fā)展，突出重點，把握關鍵，扎實做好經(jīng)濟工作。

　　（一）2024年預算編制總體思路

　　做好2024年預算編制和財政工作，要堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹落實黨的二十大和二十屆二中全會精神，深入貫徹習近平總書記視察廣東重要講話、重要指示精神，按照省委“1310”具體部署和市委“433”工作安排，支持實施“百千萬工程”促進城鄉(xiāng)區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展，堅持穩(wěn)中求進、以進促穩(wěn)、先立后破，積極的財政政策要適度加力、提質(zhì)增效，圍繞高質(zhì)量發(fā)展首要任務和構(gòu)建新發(fā)展格局的戰(zhàn)略任務，不斷鞏固穩(wěn)中向好的基礎，加強財政資源統(tǒng)籌，優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，持續(xù)增強預算編制合理性、準確性與科學性，堅持黨政機關“過緊日子”，足額保障“三保”，強化國家、省、市和縣重大戰(zhàn)略任務財力保障，加強財政承受能力評估，推動財政運行更可持續(xù)，有效防范財政風險。

　　（二）一般公共預算收支安排草案

　　根據(jù)經(jīng)濟形勢，綜合考慮區(qū)域稅源特點等因素，預計2024年全縣一般公共預算本級收入157,842萬元，比2023年收入實績148,908萬元增加8,934萬元，同比增長6%，其中：稅收收入87,588萬元，同比增長26%；非稅收入70,254萬元，同比下降12%；加上上級補助收入253,310萬元，上年結(jié)余47,940萬元，調(diào)入資金3,888萬元，動用預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金22,695萬元，一般公共預算總收入預計為485,675萬元。

　　總支出相應安排485,675萬元，其中2024年一般公共預算支出467,181萬元，加上上解上級支出18,494萬元。

　　同時，為堅決壓實“三保”主體責任，我縣將“三保”所需資金足額納入年度預算，共安排資金275,250.71萬元，其中：“保工資”預算安排172,059.22萬元、“保運轉(zhuǎn)”預算安排7,442.78萬元、“保基本民生”預算安排95,748.71萬元。

　　（三）政府性基金預算收支安排草案

　　預計2024年全縣地方政府性基金預算收入87,348萬元，其中國有土地使用權(quán)出讓收入81,039萬元；國有土地收益基金收入864萬元；農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金收入1,025萬元；城市基礎設施配套費收入2,620萬元；污水處理費收入1,800萬元。加上政府性基金補助收入5萬元，上年結(jié)余收入3,779萬元，政府性基金總收入預計為91,132萬元。

　　總支出相應安排91,132萬元。

　　（四）國有資本經(jīng)營預算收支安排草案

　　預計2024年全縣國有資本經(jīng)營預算收入608萬元，其中利潤收入200萬元；股利、股息收入400萬元；轉(zhuǎn)移支付收入8萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)104萬元。

　　支出相應安排712萬元。

　　（五）社會保險基金預算收支安排草案

　　預計2024年社會保險基金收入57,868萬元，支出50,879萬元，本年收支結(jié)余-4,062萬元，年末滾存結(jié)余6,989萬元。其中：機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金收入25,063萬元，支出29,125萬元，本年收支結(jié)余-4,062萬元，年末滾存結(jié)余5,455萬元；機關事業(yè)單位職業(yè)年金收入21,754萬元，支出21,754萬元，年末滾存結(jié)余1,534萬元。

　　（六）地方政府債務情況

　　2024年將充分調(diào)動各部門各單位向上爭取資金的積極性和主動性，做實做細項目儲備，積極申請新增債券資金，促進全縣經(jīng)濟社會可持續(xù)發(fā)展。

　　按期落實償還計劃，將債務還本付息支出列入預算安排。2024年全縣預計安排債券還本付息支出48,864萬元，其中：債務還本支出28,000萬元（其中預算安排2,800萬元、再融資安排25,200萬元），債務付息支出20,864萬元。

　　三、完成2024年預算任務的主要措施

　　（一）確保收支盤面穩(wěn)健持續(xù)

　　一是錨定目標推動一般公共預算收入穩(wěn)步增長。做好形勢研判和前瞻謀劃，摸清收入增長點和影響因素，摸清家底、做好統(tǒng)籌，積極協(xié)調(diào)相關部門科學謀劃稅收管理、土地出讓等工作，盤活礦產(chǎn)、水田指標、河砂等自然資源，確保全年財政收入目標預期完成，夯實財力保障發(fā)展。二是黨政機關要習慣過緊日子。從嚴從緊編制部門預算，結(jié)合事權(quán)和支出責任劃分、部門職能職責、工作任務量、支出標準、項目實施進度等科學合理測算資金需求。勤儉辦事業(yè)，以政府過緊日子，換老百姓過好日子。三是強化大事要事保障。打破基數(shù)概念和支出固化格局，立足當前重點改革任務、重點工作目標、重大項目建設，科學精準調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，強化國家重大戰(zhàn)略任務財力保障，切實提升財政資金配置效率。四是積極爭取上級資金。聚焦政策方向、主導產(chǎn)業(yè)、區(qū)域發(fā)展，夯實項目庫管理，常態(tài)化做好項目謀劃，確保對上爭取資金工作取得突破性進展，以解決我縣財力不足問題。

　　（二）全力支持“百千萬工程”

　　2024年預算共安排24.6億元（含已申報債券資金），用于支持“百千萬工程”年度重點任務。印發(fā)《關于實施“百縣千鎮(zhèn)萬村高質(zhì)量發(fā)展工程”促進城鄉(xiāng)區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展若干財政支持政策》，強化重點任務保障，健全多元化投入機制，落實常態(tài)化財政資金保障機制。堅持不懈抓好“三農(nóng)”工作，錨定建設農(nóng)業(yè)強縣目標，強化農(nóng)民增收舉措，集中力量抓好辦成一批群眾可感可及的實事，學習運用“百千萬工程”經(jīng)驗，有力有效推進鄉(xiāng)村全面振興。

　　（三）切實保障和改善民生

　　堅持盡力而為、量力而行。一是兜住、兜準、兜牢民生底線。織密扎牢社會保障網(wǎng)，足額預算各類困難群眾救助資助資金，大力實施爭資爭項，支持健全分層分類的社會救助體系。二是聚焦就業(yè)、醫(yī)療、教育、文化等民生需求。在財政支出進度強度上加力，更加突出就業(yè)優(yōu)先導向，確保重點群體就業(yè)穩(wěn)定；支持做好城鄉(xiāng)居民醫(yī)保人均財政補助標準、基本公共衛(wèi)生服務經(jīng)費人均財政補助標準提高；持續(xù)改善基本辦學條件，深入推進義務教育薄弱環(huán)節(jié)改善與能力提升，辦好人民滿意教育；完善圖書館、博物館、文化館免費開放支持機制，著力提升公共文化服務水平；強化安全生產(chǎn)和應急救災保障，支持做好安全生產(chǎn)工作，以更大力度支持保障更高水平的平安陽西建設。三是聚焦綠美陽西生態(tài)建設。通過財政資金的參與，帶動全社會力量參與，推動生態(tài)優(yōu)勢轉(zhuǎn)化為發(fā)展優(yōu)勢，建設人與自然和諧共生的綠美陽西。

　　（四）持續(xù)有效防范化解財政重點領域風險

　　統(tǒng)籌高質(zhì)量發(fā)展和高水平安全，鞏固夯實安全發(fā)展基礎。一是兜牢“三保”風險底線。在年初預算編制中堅持“三保”優(yōu)先的原則，在預算安排和庫款撥付方面優(yōu)先確保“三保”支出及時、足額保障到位。二是有效防范化解地方政府債務風險。嚴格債務限額管理，提前做好預判和風險測算，加強政府債務預算管理，將還本付息資金足額納入預算，多渠道籌措償債資金，確保到期債務本息按時足額償還。三是嚴把政府投資審核關。把財政投資評審作為規(guī)范政府投資管理和提高財政資金使用效益的重要抓手，真正做到管好“錢袋子”，過好“緊日子”，保障財政資金投資安全高效。

　　（五）加大力度推進科技創(chuàng)新建設

　　引導縣屬國有企業(yè)通過投資、參股等形式，參與各項經(jīng)濟社會發(fā)展項目建設，積極挖掘鄉(xiāng)村特色優(yōu)質(zhì)資源，推動鄉(xiāng)鎮(zhèn)國有企業(yè)設立。落實好結(jié)構(gòu)性減稅降費政策，重點支持科技創(chuàng)新和制造業(yè)發(fā)展。學習借鑒先進地區(qū)好的經(jīng)驗做法，建好做優(yōu)發(fā)展平臺，擦亮“中國調(diào)味品之都”品牌，吸引更多高新技術(shù)企業(yè)落戶我縣，壯大科技產(chǎn)業(yè)堆頭，以科技創(chuàng)新引領現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系建設。立足天然的資源優(yōu)勢，支持打造“粵海糧倉+藍色能源”新樣板，將“海洋牧場+”融合發(fā)展納入海洋經(jīng)濟發(fā)展重點工作，支持打造“風火儲”多能齊發(fā)的千億級綠色能源產(chǎn)業(yè)集群、全球領先的健康食品產(chǎn)業(yè)集群、港產(chǎn)聯(lián)動的臨港工業(yè)產(chǎn)業(yè)集群，構(gòu)建具有陽西特色的現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系。

　　（六）以改革創(chuàng)新為高質(zhì)量發(fā)展蓄勢賦能

　　一是積極探索謀劃新一輪財稅體制改革。統(tǒng)籌做好擴大內(nèi)需和深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，將各項改革任務納入財政重點工作進程中，全面部署深化預算管理一體化、財會監(jiān)督、農(nóng)村集體“三資”管理、完善金融支持科技創(chuàng)新體制機制等改革工作。二是運用好“數(shù)字財政”建設系統(tǒng)新成果。認真做好系統(tǒng)運維服務工作，提高系統(tǒng)使用效率和穩(wěn)定性，以數(shù)字化應用融入“以數(shù)輔財”大格局，對所有項目支出實行線上全程跟蹤監(jiān)測，動態(tài)把握資金支出進度，規(guī)范預算執(zhí)行。三是推進預算和績效管理一體化。緊緊圍繞“全方位、全過程、全覆蓋”預算績效管理體系目標，著力將績效管理融入預算編制、執(zhí)行、監(jiān)督全過程，構(gòu)建事前、事中、事后績效管理閉環(huán)系統(tǒng)，不斷提高財政資金使用效益。四是嚴格落實政府采購政策。抓好重要環(huán)節(jié)，規(guī)范各項政府采購活動，加快全國統(tǒng)一大市場建設，持續(xù)推進營商環(huán)境優(yōu)化。

　　各位代表，過去的一年，我縣財政能超額完成全年收入目標任務實屬不易，邁出的每一步都緊迫艱難，但在縣人大和縣政協(xié)的監(jiān)督支持下，在縣委、縣政府的正確領導下，每一步都走得堅定，過得充實。新的一年，全國經(jīng)濟恢復向好態(tài)勢更趨明朗，綜合分析我縣經(jīng)濟運行面臨的嚴峻形勢、重大機遇和重點任務，要實現(xiàn)財政收入高質(zhì)量可持續(xù)增長，確保財政收支平衡，需要全縣上下持續(xù)發(fā)力，同向發(fā)力、形成合力，謀劃再精準、服務再加強、項目再提速、保障再給力，越是困難時刻，越要堅定信心，以更加奮發(fā)有為的精神狀態(tài)推進各項工作，以高質(zhì)量發(fā)展的實際行動和成效，為陽西縣作出新的更大貢獻。

2024年陽西縣政府預算.pdf