2022 年陽西縣 政府預(yù)算公開

　　目 錄

　　第一部分  預(yù)算報告

　　第二部分  預(yù)算草案報表

　　第三部分  相關(guān)說明

　　第一部分  預(yù)算報告

　　縣九屆人大二次會議文件（17）

　　陽西縣2021年預(yù)算執(zhí)行情況和

　　2022年預(yù)算草案的報告

　　——2022年2月18日在陽西縣第九屆

　　人民代表大會第二次會議上

　　陽西縣財政局局長  李孟新

　　各位代表：

　　受縣人民政府委托，現(xiàn)向大會報告陽西縣2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算草案，請予審議。

　　一、2021年預(yù)算執(zhí)行情況

　　2021年，是黨和國家歷史上具有里程碑意義的一年，縣財政始終堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實黨的十九大和十九屆歷次全會精神以及中央經(jīng)濟(jì)工作會議精神，認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記對廣東重要講話和重要指示批示精神，深入落實省委“1+1+9”、市委“123+N”工作部署，堅定不移貫徹落實新發(fā)展理念和高質(zhì)量發(fā)展的要求，堅持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，堅持以供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，堅持以改革開放為根本動力，以滿足人民日益增長的美好生活需要為根本目的，努力克服新冠肺炎疫情帶來的不利影響，認(rèn)真貫徹落實縣委、縣政府的決策部署，緊緊圍繞我縣2021年經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展目標(biāo)以及重點工作任務(wù)，狠抓財政收支管理，深化預(yù)算改革，轉(zhuǎn)變理財觀念，堅持以收定支、量入為出，樹牢過“緊日子”思想，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，突出保障重點支出，做好“六穩(wěn)”工作，落實“六保”任務(wù)，推動財政工作高效穩(wěn)健運(yùn)行，預(yù)算執(zhí)行總體良好，統(tǒng)籌保障能力不斷增強(qiáng)，確保了全縣經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康發(fā)展和社會大局穩(wěn)定，實現(xiàn)“十四五”良好開局。

　　（一）一般公共預(yù)算收支執(zhí)行情況（快報數(shù)，下同）

　　2021年全縣一般公共預(yù)算本級收入94,930萬元，完成年度調(diào)整預(yù)算的100.2%，同比增加9,582萬元，增長11.23%。其中稅收收入69,003萬元，完成年度調(diào)整預(yù)算的95.5%，同比增加3,320萬元，增長5.05%；非稅收入25,927萬元，完成年度調(diào)整預(yù)算的115.31%，同比增加6,262萬元，增長31.84%。加上上級補(bǔ)助收入273,473萬元、地方政府一般債券轉(zhuǎn)貸收入10,681萬元、上年結(jié)余4,239萬元、動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金3,564萬元、調(diào)入資金24,000萬元，全年收入總計410,887萬元。

　　2021年全縣一般公共預(yù)算支出363,550萬元，完成年度調(diào)整預(yù)算的97.12%，同比增加2,838萬元，增長0.79%。加上上解上級支出38,415萬元、債務(wù)還本支出4,792萬元、結(jié)轉(zhuǎn)下年3,936萬元，安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金194萬元，全年支出總計410,887萬元。其中：

　　1.一般公共服務(wù)支出36,928萬元，同比增加4,402萬元，增長13.53%；

　　2.國防支出20萬元，同比減少182萬元，下降90.10%；

　　3.公共安全支出15,193萬元，同比減少146萬元，下降0.95%；

　　4.教育支出71,749萬元，同比增加2,227萬元，增長3.20%；

　　5.科學(xué)技術(shù)支出1,372萬元，同比增加27萬元，增長2.01%；

　　6.文化旅游體育與傳媒支出6,625萬元，同比增加518萬元，增長8.48%；

　　7.社會保障和就業(yè)支出61,079萬元，同比增加6,120萬元，增長11.14%；

　　8.衛(wèi)生健康支出54,416萬元，同比增加25,436萬元，增長87.77%；

　　9.節(jié)能環(huán)保支出1,302萬元，同比減少3,87萬元，下降22.91%；

　　10.城鄉(xiāng)社區(qū)支出11,108萬元，同比增加260萬元，增長2.40%；

　　11.農(nóng)林水支出46,874萬元，同比減少32,021萬元，下降40.59%；

　　12.交通運(yùn)輸支出7,460萬元，同比增加2,140萬元，增長40.23%；

　　13.資源勘探工業(yè)信息等支出129萬元，同比減少7,407萬元，下降98.29%；

　　14.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出212萬元，同比減少63萬元，下降22.91%；

　　15.金融支出49萬元，同比增加21萬元，增長75%；

　　16.自然資源海洋氣象等支出4,126萬元，同比減少6,966萬元，下降62.80%；

　　17.住房保障支出35,218萬元，同比增加7,797萬元，增長28.43%；

　　18.糧油物資儲備支出1,174萬元，同比增加58萬元，增長5.20%；

　　19.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出3,155萬元，同比增加605萬元，增長23.73%；

　　20.債務(wù)付息支出5,352萬元，同比增加412萬元，增加8.34%；

　　21.債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出9萬元，同比減少11萬元，下降55%。

　　2021年全縣“三保”預(yù)算編制數(shù)227,933萬元，支出227,933萬元，完成年度預(yù)算的100%。其中：“保工資”，預(yù)算編制數(shù)為104,025萬元，支出104,025萬元;“保運(yùn)轉(zhuǎn)”，預(yù)算編制數(shù)為6,926萬元，支出6,926萬元；“保基本民生”，預(yù)算編制數(shù)為116,982萬元，支出116,982萬元。均已按時足額保障到位，不存在“三保”缺口。

　　2021年一般公共預(yù)算本級收入94,930萬元，加上上級補(bǔ)助收入273,473萬元、地方政府一般債券轉(zhuǎn)貸收入10,681萬元、上年結(jié)余4,239萬元、動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金3,564萬元、調(diào)入資金24,000萬元，全年收入總計410,887萬元。

　　2021年全縣一般公共預(yù)算支出363,550萬元，加上上解上級支出38,415萬元、債務(wù)還本支出4,792萬元、結(jié)轉(zhuǎn)下年3,936萬元，安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金194萬元，全年支出總計410,887萬元，收支相抵，實現(xiàn)平衡。

　　（二）政府性基金預(yù)算收支執(zhí)行情況

　　2021年全縣政府性基金預(yù)算收入91,655萬元，完成年度調(diào)整預(yù)算的100.58%，加上上級補(bǔ)助收入1,760萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余收入3,475萬元、債券轉(zhuǎn)貸收入66,300萬元，政府性基金預(yù)算收入總計163,190萬元。

　　2021年全縣政府性基金預(yù)算支出140,500萬元，完成年度調(diào)整預(yù)算的100.02%，主要用于保障文化旅游體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、城鄉(xiāng)社區(qū)和農(nóng)林水等支出。加上調(diào)出資金15,000萬元、債務(wù)還本支出3,750萬元，年終結(jié)余3,940萬元，支出總計163,190萬元，收支相抵，實現(xiàn)平衡。

　　（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算收支執(zhí)行情況

　　2021年全縣國有資本經(jīng)營預(yù)算收入318萬元，完成年度預(yù)算收入的100%，加上上年結(jié)轉(zhuǎn)230萬元，收入總計548萬元。

　　2021年全縣國有資本經(jīng)營預(yù)算支出548萬元，完成年度預(yù)算收入的100%，收支相抵，實現(xiàn)收支平衡。

　　（四）社會保險基金預(yù)算收支執(zhí)行情況

　　2021年全縣社會保險基金收入總計74,229萬元，同比下降9.35%。

　　2021年全縣社會保險基金支出總計62,952萬元，同比增長47.24%，收支相抵，累計滾存結(jié)余11,277萬元。

　　（五）盤活存量資金情況

　　2021年末我縣盤活財政存量資金收回縣級統(tǒng)籌使用資金17,616萬元，加上上年結(jié)余7,257萬元，總計24,873萬元。統(tǒng)籌15,301萬元用于縣政府批準(zhǔn)實施的項目支出，結(jié)余9,572萬元存量資金繼續(xù)下年使用。

　　二、地方政府債務(wù)情況

　　（一）基本情況

　　2021年度我縣新增債券資金轉(zhuǎn)貸收入69,457萬元，安排用于11個項目。其中：一般債券6,907萬元；專項債券62,550萬元。主要用于市政道路、產(chǎn)業(yè)園區(qū)、醫(yī)療衛(wèi)生建設(shè)等民生支出。

　　（二）政府債務(wù)余額情況

　　2021年末我縣地方政府債務(wù)余額為456,166萬元，其中一般債務(wù)余額為156,980萬元，專項債務(wù)余額為299,186萬元。政府債務(wù)余額中，政府債券余額為452,143萬元，非債券存量債務(wù)為4,023萬元。

　　（三）政府債券還本付息情況

　　根據(jù)省財政廳和市財政局核定我縣2021年應(yīng)償還政府債券本息22,570萬元，其中：一般債券還本4,792萬元、付息5,352萬元；專項債券還本3,750萬元、付息8,676萬元。

　　（四）政府債務(wù)限額情況

　　2020年債務(wù)限額438,264萬元，其中：一般債務(wù)162,385萬元，專項債務(wù)275,879萬元。預(yù)計2021年債務(wù)限額507,721萬元，其中：一般債務(wù)169,292萬元，專項債務(wù)338,429萬元。

　　目前我縣政府債務(wù)總體控制在適當(dāng)?shù)囊?guī)模，沒有突破債務(wù)限額。

　　三、2021年主要財政政策落實及重點財政工作情況

　　（一）切實強(qiáng)化財政收入管理。積極應(yīng)對新冠疫情、減稅降費(fèi)和經(jīng)濟(jì)下行帶來的嚴(yán)峻形勢，積極提升財政收支管理質(zhì)效，爭資保收，確保實現(xiàn)財政收支平衡。一是堅持依法依規(guī)組織收入。落實財稅聯(lián)動機(jī)制，牢固樹立“一盤棋”思想，緊盯收入目標(biāo)，不斷創(chuàng)新征管方式，提高稅收征管質(zhì)量，加強(qiáng)重點稅源監(jiān)控、行業(yè)監(jiān)測分析及重大項目跟蹤管理，加大欠稅清理力度，規(guī)范非稅收入征管，確實做到應(yīng)收盡收、應(yīng)追盡追、應(yīng)繳盡繳。二是積極盤活國有資產(chǎn)資源。以盤活資產(chǎn)培植稅源為目標(biāo)，加強(qiáng)政府性資源統(tǒng)籌管理，大力支持招商引資，通過清查、盤活各類存量資金資產(chǎn)、加強(qiáng)土地出讓收入管理等方式，挖潛增收，為我縣財政可持續(xù)發(fā)展提供有力支撐。三是積極爭取上級資金支持。在財政運(yùn)行“緊平衡”狀態(tài)明顯情況下，準(zhǔn)確把握疫情防控和經(jīng)濟(jì)形勢的階段性變化，密切跟蹤上級政策動向，加大一般性轉(zhuǎn)移支付、專項轉(zhuǎn)移支付、政府債券等資金爭取力度，全年爭取到資金達(dá)350,662萬元，有效彌補(bǔ)了財力缺口，切實緩解了我縣財政收支矛盾。

　　（二）大力優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)。堅持“以收定支”基本原則，運(yùn)用零基預(yù)算理念科學(xué)核定支出，深刻把握預(yù)算改革新要求，加強(qiáng)統(tǒng)籌、保障重點，切實增強(qiáng)對國家、省和市重大戰(zhàn)略任務(wù)財力保障，緊緊圍繞縣委、縣政府中心工作，確保每一筆錢都用在刀刃上、緊要處。一是全力支持推動疫情防控工作。堅決落實常態(tài)化疫情防控要求，堅持把人民生命安全和身體健康放在第一位，優(yōu)先保障新冠肺炎疫情防控及復(fù)工復(fù)產(chǎn)工作。2021年，財政投入1,796萬元，用于疫情防控物資采購、核酸檢測、疫苗接種等方面，確保我縣疫情防控工作取得成效。二是切實兜牢“三保”底線。牢固樹立底線思維，加強(qiáng)“三保”風(fēng)險研判，動態(tài)運(yùn)行監(jiān)測分析，保障基本民生各項政策全面落實到位，工資及時足額發(fā)放，確保行政事業(yè)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)。三是常態(tài)化壓減一般性支出。牢記過“緊日子”要求，從嚴(yán)核定“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算、嚴(yán)格新增資產(chǎn)配置管理，做好“減法”，降低行政運(yùn)行成本，騰出財力保障重點領(lǐng)域支出，財政保障持續(xù)發(fā)力，百姓幸福不斷“加碼”。

　　（三）深入貫徹實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。堅持農(nóng)業(yè)農(nóng)村優(yōu)先發(fā)展，支持鞏固拓展脫貧攻堅成果，做好鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有機(jī)銜接，助力我縣鄉(xiāng)村振興工作。一是深化涉農(nóng)資金統(tǒng)籌整合。加快項目推進(jìn)和項目庫儲備建設(shè)，提升財政支農(nóng)政策效果和涉農(nóng)資金使用效益。2021年我縣統(tǒng)籌整合涉農(nóng)資金共17,656萬元。二是完善農(nóng)業(yè)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。2021年，財政投入7,047萬元，努力補(bǔ)齊發(fā)展短板，助推新農(nóng)村建設(shè)；投入3,440萬元，助力高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)，持續(xù)改善農(nóng)業(yè)生產(chǎn)條件，提高農(nóng)田抗災(zāi)減災(zāi)、旱澇保收能力，夯實國家糧食安全基礎(chǔ)，提高糧食供給保障能力。三是落實惠農(nóng)惠民財政補(bǔ)貼。積極應(yīng)對新冠肺炎疫情對農(nóng)業(yè)生產(chǎn)影響，完善財政支農(nóng)政策。發(fā)放3,247萬元，用于農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼，畜牧類、嶺南特色水果等農(nóng)業(yè)政策性保險保費(fèi)，保障廣大農(nóng)村、農(nóng)民的生活生產(chǎn)。四是做優(yōu)做強(qiáng)特色產(chǎn)業(yè)建設(shè)。加快實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)振興，投入3,344萬元，大力實施“一鎮(zhèn)一業(yè)、一村一品”，發(fā)展農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)強(qiáng)鎮(zhèn)，支持建設(shè)國家數(shù)字鄉(xiāng)村試點縣、省數(shù)字農(nóng)業(yè)示范縣，加快打造一批“粵字號”農(nóng)業(yè)品牌。投入2,994萬元，用于精品旅游線路提升建設(shè)，積極推進(jìn)農(nóng)旅融合發(fā)展，促進(jìn)鄉(xiāng)村旅游發(fā)展，打造特色鄉(xiāng)村文化旅游品牌。五是推進(jìn)環(huán)境提升整治。支持農(nóng)村人居環(huán)境整治，加快實現(xiàn)生態(tài)振興，投入22,800萬元，推進(jìn)農(nóng)村集中供水、污水管網(wǎng)鋪設(shè)、污水處理設(shè)施等項目建設(shè)，支持村道、巷道實施硬底化，建好“四好”農(nóng)村路，推進(jìn)改善農(nóng)村生產(chǎn)生活條件，深化“廁所革命”，提升村綠化美化建設(shè)，全面實施“千村示范、萬村整治”工程，加快全域推進(jìn)生態(tài)宜居美麗鄉(xiāng)村建設(shè)。

　　（四）增進(jìn)人民福祉辦實事。堅持以人民為中心的發(fā)展思想，著力在保障和改善民生方面做“加法”，2021年，我縣民生投入達(dá)302,715萬元，占一般公共預(yù)算支出的比重為83.27%，切實做到節(jié)用為民，讓改革發(fā)展成果更多地惠及人民群眾。一是落實民生實事保障資金。支持推進(jìn)健全多層次社會保障體系。支持穩(wěn)就業(yè)，落實各項就業(yè)創(chuàng)業(yè)扶持補(bǔ)助政策，著力促進(jìn)就業(yè)創(chuàng)業(yè)；助力提高城鄉(xiāng)低保、特困人員救助供養(yǎng)等底線民生項目補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)，鞏固提升底線民生保障水平，讓“民生財政”更暖人心。二是提升醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)水平。2021年，財政投入52,441萬元，深化醫(yī)療保障制度改革，提升社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院等基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)服務(wù)能力，加強(qiáng)對醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)、衛(wèi)生健康人才隊伍建設(shè)等方面的支持。支持打造縣域醫(yī)共體改革標(biāo)桿，促進(jìn)陽西總醫(yī)院公共衛(wèi)生醫(yī)院（第三人民醫(yī)院）、總醫(yī)院婦女兒童醫(yī)院二期等項目建設(shè)。三是促進(jìn)教育公平均衡發(fā)展。2021年，財政投入71,749萬元，加快縣中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校、教師發(fā)展中心、縣織篢鎮(zhèn)中心小學(xué)蘇村教學(xué)點等項目建設(shè)，支持縣中小學(xué)廁所、農(nóng)村中小學(xué)校舍維修、縣中小學(xué)校防雷設(shè)施等改造項目建設(shè)，改善中小學(xué)教育教學(xué)環(huán)境，完善教育助學(xué)資助體系，打造高素質(zhì)教師隊伍，促進(jìn)教育高質(zhì)量發(fā)展，扎實推進(jìn)教育現(xiàn)代化建設(shè)。四是大力保障文化事業(yè)發(fā)展。2021年，財政投入6,625萬元，深入實施文化惠民工程，支持陽西縣文化館、圖書館總分館制、七賢書院（陽西縣博物館）等項目建設(shè)，著力提升公共文化服務(wù)水平，更廣泛更充足保障人民群眾的文化權(quán)益。五是支持打贏污染防治攻堅戰(zhàn)。堅持資金投入同污染防治攻堅任務(wù)相匹配，促進(jìn)污染防治工作部署落實。2021年，財政投入節(jié)能環(huán)保21,102萬元，全力以赴支持我縣打好大氣、水、土壤污染防治“三大戰(zhàn)役”，推動生態(tài)環(huán)境明顯改善。

　　（五）推動區(qū)域協(xié)調(diào)高質(zhì)量發(fā)展。認(rèn)真落實積極的財政政策更加積極有為，發(fā)揮好財政資金“穩(wěn)增長、促發(fā)展”的積極作用。一是堅決落實減稅降費(fèi)政策。2021年，全縣新增減稅降費(fèi)11,693萬元，切實減輕了市場主體負(fù)擔(dān)，優(yōu)化營商環(huán)境。二是支持企業(yè)發(fā)展提質(zhì)增效。引導(dǎo)支持已落戶企業(yè)發(fā)展，提高我縣經(jīng)濟(jì)質(zhì)量效益和核心競爭力；投入781萬元，用于技改產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新能力和平臺建設(shè)，充分激發(fā)企業(yè)活力和動力，促進(jìn)企業(yè)發(fā)展。三是支持產(chǎn)業(yè)園區(qū)開發(fā)建設(shè)。繼續(xù)支持產(chǎn)業(yè)園區(qū)完善各項基礎(chǔ)設(shè)施和配套設(shè)施建設(shè)，擴(kuò)寬工業(yè)園區(qū)發(fā)展空間，推動園區(qū)建設(shè)。大力支持科技創(chuàng)新，夯實“一區(qū)五園”基礎(chǔ)，圍繞加快推動綠色低碳發(fā)展，加快推進(jìn)綠色食品、綠色能源、臨港循環(huán)經(jīng)濟(jì)、綠色建材、旅游康養(yǎng)、刀剪帽袋六大產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展，促進(jìn)我縣經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展全面綠色轉(zhuǎn)型。四是推動城區(qū)擴(kuò)容提質(zhì)。投入24,496萬元，用于縣城骨干路網(wǎng)及支路網(wǎng)建設(shè)、升級改造市政道路建設(shè)，為縣城東片區(qū)路網(wǎng)建設(shè)、迎賓大道改造、西湖路改造、宋康路等重要基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)提供了資金保障。支持推進(jìn)“全民創(chuàng)建”工作，持續(xù)改善縣城整體環(huán)境，助力我縣創(chuàng)建廣東縣級文明城市工作。五是振興激活鎮(zhèn)域經(jīng)濟(jì)。立足各鎮(zhèn)資源優(yōu)勢，進(jìn)一步完善鎮(zhèn)域發(fā)展的財政保障和激勵機(jī)制，財政投入62,767萬元，振興激活鎮(zhèn)域經(jīng)濟(jì)，力爭發(fā)展新突破，推動城鄉(xiāng)協(xié)調(diào)發(fā)展。

　　（六）持續(xù)深化財政改革。一是加強(qiáng)地方政府債務(wù)管理。堅持底線思維，大力抓好防范化解政府債務(wù)風(fēng)險工作，健全政府性債券風(fēng)險預(yù)警和應(yīng)急處置機(jī)制，堅持促發(fā)展與防風(fēng)險并舉，嚴(yán)控增量，做好隱性債務(wù)監(jiān)測跟蹤，提高政府債務(wù)管理和財力統(tǒng)籌的水平，保持政府債務(wù)風(fēng)險“零預(yù)警”，確保財政的可持續(xù)性。二是扎實推進(jìn)“數(shù)字財政”建設(shè)。深入推進(jìn)預(yù)算管理一體化系統(tǒng)建設(shè)，加快“數(shù)字財政”建設(shè)，提高預(yù)算管理信息化水平，實現(xiàn)資金分配全程留痕，責(zé)任可追溯，確保資金安全落實到位。協(xié)助系統(tǒng)運(yùn)維保障，及時排除和解決系統(tǒng)問題。三是深入推進(jìn)預(yù)算管理制度改革。強(qiáng)化預(yù)算剛性約束力，增強(qiáng)系統(tǒng)思維，對現(xiàn)行制度和政策進(jìn)行梳理并及時修訂完善，健全完善改革配套系列制度。積極推行“零基預(yù)算”改革，推進(jìn)支出標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)，合理安排支出預(yù)算規(guī)模，全面深入推進(jìn)零基預(yù)算管理模式。更加突出績效導(dǎo)向，健全全方位全過程全覆蓋的預(yù)算績效管理體系。四是推動預(yù)算績效管理提質(zhì)增效。在2020年度全國縣級財政管理績效綜合評價中排名第124位，全省排名第18名，得到廣東省財政廳通報表揚(yáng)，并獲得財政部一次性獎勵500萬元。

　　2021年縣財政工作雖然取得一定的成績，但仍存在著一些困難和問題：一是收支平衡難度越來越大。在經(jīng)濟(jì)下行壓力和新冠肺炎疫情沖擊影響，我縣收入增長有限，而支持疫情防控、保基本民生、保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)等剛性支出，以及補(bǔ)短板支出都需保障，財政收支矛盾加劇。二是財政資金使用效益需進(jìn)一步提升。“重分配、輕管理”和“重使用、輕績效”的問題仍然存在，支出的時效性和均衡性有待提升，部分項目資金使用不夠及時、管理不夠規(guī)范，未實現(xiàn)預(yù)期績效。三是過“緊日子”的思想還需進(jìn)一步落實深化。在精打細(xì)算、開源節(jié)流、勤儉節(jié)約上尚需下更大功夫。對此，我們高度重視，將在今后的工作中綜合采取一系列措施，努力加以解決。

　　四、2022年預(yù)算草案

　　2022年面對更加充滿機(jī)遇和挑戰(zhàn)的發(fā)展環(huán)境，在經(jīng)濟(jì)運(yùn)行不確定性不穩(wěn)定性增加的情況下，我們要進(jìn)一步加深對做好財政工作的規(guī)律性認(rèn)識，完善財政工作的理念、思路和方法，堅持積極的財政政策提質(zhì)增效、更可持續(xù)，堅持系統(tǒng)思維，深化財稅體制改革，不斷提升理財聚財用財管財水平，鞏固拓展經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展成果，努力以高質(zhì)量發(fā)展的實績實效迎接黨的二十大勝利召開。

　　編制2022年預(yù)算的指導(dǎo)思想是：以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實黨的十九大和十九屆歷次全會精神，弘揚(yáng)偉大建黨精神，堅持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，完整、準(zhǔn)確、全面貫徹新發(fā)展理念，加快構(gòu)建新發(fā)展格局，全面深化改革開放，堅持創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展，推動高質(zhì)量發(fā)展，堅持以供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展，統(tǒng)籌發(fā)展和安全，繼續(xù)做好“六穩(wěn)”、“六保”工作，持續(xù)改善民生，著力穩(wěn)定宏觀經(jīng)濟(jì)大盤。積極的財政政策要提升效能，更加注重精準(zhǔn)、可持續(xù)，統(tǒng)籌兼顧、突出重點，大力優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，集中財力支持中央、省、市和縣委、縣政府的重大發(fā)展戰(zhàn)略和重點領(lǐng)域改革，緊扣“向海發(fā)展、工業(yè)立縣”，打造“兩個定位”示范區(qū)戰(zhàn)略定位，確保預(yù)算平衡和財政可持續(xù)，為全縣經(jīng)濟(jì)社會平穩(wěn)健康發(fā)展提供堅實保障。

　　（一）一般公共預(yù)算收支安排草案

　　根據(jù)上述指導(dǎo)思想，結(jié)合對我縣經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展形勢分析，2022年全縣一般公共預(yù)算本級收入安排111,788萬元，比2021年收入實績94,930萬元增加16,858萬元，增長18%；加上上級補(bǔ)助收入242,901萬元，上年結(jié)余3,936萬元，調(diào)入資金35,000萬元，動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金194萬元，一般公共預(yù)算收入總計393,819萬元。按照《預(yù)算法》的規(guī)定，2022年一般公共預(yù)算支出安排363,012萬元，加上上解上級支出16,767萬元，債務(wù)還本支出14,040萬元，2022年全縣一般公共預(yù)算支出總計393,819萬元。收支相抵，實現(xiàn)平衡。

　　陽西縣2022年一般公共預(yù)算安排的“三保”預(yù)算草案：按現(xiàn)行省定政策標(biāo)準(zhǔn)及范圍測算并核定我縣2022年“三保”資金需求為234,597萬元，按實際執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)測算的“三保”資金需求為234,597萬元，其中“保工資”預(yù)算106,529萬元、“保運(yùn)轉(zhuǎn)”預(yù)算7,742萬元、“保基本民生”預(yù)算120,326萬元，已足額編列預(yù)算。并經(jīng)上級財政部門審核同意“三保”預(yù)算編制安排，對暫未下達(dá)的上級補(bǔ)助，應(yīng)在上級補(bǔ)助下達(dá)后據(jù)實編入預(yù)算，確保“三保”支出優(yōu)先順序，及時足額安排支出。（根據(jù)“三保”預(yù)算審核要求，對于確需調(diào)整“三保”預(yù)算的，嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定列入本級預(yù)算調(diào)整方案。）

　　（二）政府性基金預(yù)算收支安排草案

　　2022年全縣地方政府性基金預(yù)算安排收入131,119萬元，其中農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金收入687萬元；國有土地收益基金收入1,029萬元；國有土地使用權(quán)出讓收入96,970萬元；城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入5,689萬元；污水處理費(fèi)收入1,800萬元。加上政府性基金補(bǔ)助收入1,004萬元，上年結(jié)余收入3,940萬元，地方政府專項債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入20,000萬元，2022年我縣政府性基金收入總計131,119萬元。按照《預(yù)算法》的規(guī)定，相應(yīng)安排政府性基金預(yù)算支出總計131,119萬元。

　　（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算收支安排草案

　　2022年全縣國有資本經(jīng)營預(yù)算安排收入1,000萬元，收入總計1,000萬元。按照《預(yù)算法》的規(guī)定，相應(yīng)安排支出總計1,000萬元。

　　（四）社會保險基金預(yù)算收支安排草案

　　2022年社會保險基金計劃安排收入61,825萬元，其中機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金本年收入22,987萬元，上年結(jié)余7,772萬元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金收入31,066萬元。2022年安排支出36,368萬元，其中機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金本年支出22,638萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金本年支出13,730萬元，收支相抵，當(dāng)年結(jié)余17,685萬元，加上上年結(jié)余7,772萬元，累計滾存結(jié)余25,457萬元。

　　（五）存量資金統(tǒng)籌安排情況

　　2021年底累計結(jié)余存量資金9,572萬元，擬在2022年按盤活財政存量資金的上級有關(guān)政策規(guī)定，統(tǒng)籌用于縣政府批準(zhǔn)實施項目的資金安排。

　　五、完成2022年預(yù)算目標(biāo)主要措施

　　（一）狠抓財政收支管理工作。一是加強(qiáng)收入統(tǒng)籌力度，增強(qiáng)財政保障能力。堅持以收定支，實事求是編制收入預(yù)算，考慮經(jīng)濟(jì)運(yùn)行和實施減稅降費(fèi)政策等因素合理測算，在不折不扣落實各項減稅降費(fèi)措施的基礎(chǔ)上，合理確定收入增長預(yù)期，確保年度收支平衡。加強(qiáng)稅收征管，繼續(xù)加大非稅征繳力度，抓小抓實抓到位。大力挖掘收入潛力，通過加強(qiáng)政府性資源統(tǒng)籌管理、盤活各類存量資源、深入培育和拓寬財源等方式，多渠道統(tǒng)籌財力，全力以赴力爭完成收入預(yù)期目標(biāo)。二是規(guī)范支出管理，推進(jìn)財政支出標(biāo)準(zhǔn)化。積極運(yùn)用零基預(yù)算理念，硬化預(yù)算執(zhí)行約束，嚴(yán)格執(zhí)行經(jīng)人大批準(zhǔn)的年度預(yù)算計劃，從嚴(yán)控制預(yù)算追加事項，著力打破支出固化僵化、預(yù)算安排只增不減的格局。大力優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，嚴(yán)控一般性支出，把過緊日子當(dāng)成常態(tài)，建立節(jié)約型財政保障機(jī)制，突出保障重點支出，全力落實疫情防控、新冠病毒疫苗及接種費(fèi)用經(jīng)費(fèi)，堅決兜住“三保”底線，加強(qiáng)規(guī)劃政策對接，統(tǒng)籌財力以優(yōu)先保障落實中央、省、市和縣委縣政府重大決策部署，確保不留“硬缺口”。

　　（二）激活經(jīng)濟(jì)發(fā)展新動能。著力穩(wěn)定宏觀經(jīng)濟(jì)大盤，構(gòu)建新發(fā)展格局，發(fā)揮好財稅政策的結(jié)構(gòu)性調(diào)控優(yōu)勢。一是持續(xù)推進(jìn)減稅降費(fèi)。確保惠企政策措施落實，幫扶困難行業(yè)企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)，推動營商環(huán)境再優(yōu)化、再提升，不斷激發(fā)市場主體活力，支持實體經(jīng)濟(jì)加快發(fā)展。二是支持完善交通網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。積極發(fā)揮專項債券資金對重點交通項目謀劃和建設(shè)的積極作用，著力強(qiáng)基礎(chǔ)補(bǔ)短板，全力構(gòu)建互聯(lián)互通的現(xiàn)代化大交通網(wǎng)絡(luò)格局。三是大力支持產(chǎn)業(yè)園區(qū)擴(kuò)容提質(zhì)。強(qiáng)化科技創(chuàng)新財政投入，大力支持科技創(chuàng)新，持續(xù)增強(qiáng)發(fā)展動力活力。聚焦短板和薄弱環(huán)節(jié)，推動“一區(qū)五園”產(chǎn)業(yè)平臺建設(shè)，加大財政投入力度，支持共建項目發(fā)展，做好園區(qū)路網(wǎng)、污水管網(wǎng)、綠化亮化等基礎(chǔ)設(shè)施，為入園企業(yè)提供良好的發(fā)展環(huán)境，進(jìn)一步提升園區(qū)承載能力和服務(wù)水平，夯實高質(zhì)量發(fā)展根基。四是推動城鄉(xiāng)區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展。樹立協(xié)調(diào)發(fā)展理念，堅持系統(tǒng)觀念，運(yùn)用財政手段，積極探索陽西縣鎮(zhèn)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展財政激勵措施，增強(qiáng)城鄉(xiāng)發(fā)展的平衡性和協(xié)調(diào)性。保障農(nóng)業(yè)農(nóng)村優(yōu)先發(fā)展，統(tǒng)籌涉農(nóng)資金助推鄉(xiāng)村振興，培植優(yōu)勢，做強(qiáng)特色產(chǎn)業(yè)建設(shè)，加快實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)振興、人才振興、文化振興、生態(tài)振興，在協(xié)調(diào)發(fā)展中拓寬發(fā)展空間，在加強(qiáng)薄弱領(lǐng)域中增強(qiáng)發(fā)展后勁。

　　（三）著力保障和改善民生。民生無小事，增進(jìn)民生福祉是發(fā)展的根本目的，必須要用心用情用力保障和改善民生，努力讓群眾看到變化、得到實惠，在發(fā)展中多謀民生之利、多解民生之憂。一是堅決兜牢兜好民生底線。保持鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接的過渡期內(nèi)社會救助兜底政策總體穩(wěn)定。支持構(gòu)建多層次社會保障體系，助力提高低收入群體、孤兒、特困人員等特殊群體底線民生項目補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)，守好社會和諧穩(wěn)定的紅線。繼續(xù)落實好十件民生實事資金保障，解決好人民群眾“急難愁盼”問題。二是加快醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展。加快健康陽西建設(shè)，以縣域醫(yī)共體試點為抓手，持續(xù)深化醫(yī)療體系改革，擴(kuò)大優(yōu)質(zhì)醫(yī)療衛(wèi)生資源供給，推動優(yōu)質(zhì)醫(yī)療資源下沉，全力促進(jìn)優(yōu)質(zhì)公共醫(yī)療資源均衡化，切實提高我縣基層醫(yī)療服務(wù)水平，提升常態(tài)化疫情防控和應(yīng)急處置能力，讓人民群眾的安全感更有保障。三是支持教育事業(yè)優(yōu)先發(fā)展。把保障教育支出做為保障民生的重中之重，辦好人民滿意的教育。聚焦建設(shè)高質(zhì)量教育體系，推進(jìn)義務(wù)教育薄弱環(huán)節(jié)改善與能力提升，積極籌措資金，努力補(bǔ)齊教育事業(yè)短板，扎實推進(jìn)教育現(xiàn)代化建設(shè)。四是支持發(fā)展文化事業(yè)和文化產(chǎn)業(yè)。持續(xù)推進(jìn)城鄉(xiāng)公共文化服務(wù)體系一體化建設(shè)，助力提高文化惠民工程的覆蓋面和實效性，促進(jìn)優(yōu)質(zhì)資源向鎮(zhèn)村延伸，推進(jìn)縣域公共文化資源共建共享，努力實現(xiàn)公共文化服務(wù)均等化、規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化。

　　（四）深化財稅體制改革。切實加強(qiáng)財政法治建設(shè)，持續(xù)推動內(nèi)控建設(shè)，加快建立現(xiàn)代財稅體制，提高財政管理水平。一是深化預(yù)算管理制度改革。完善標(biāo)準(zhǔn)科學(xué)、規(guī)范透明、約束有力的預(yù)算制度。嚴(yán)格預(yù)算編制管理，全面推進(jìn)零基預(yù)算，逐項細(xì)化預(yù)算編制，加強(qiáng)中期財政規(guī)劃管理，加快推進(jìn)支出標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)，增強(qiáng)預(yù)算編制管理的完整性。二是健全預(yù)算績效管理體系。堅持以問題為導(dǎo)向，以績效評價為核心，積極構(gòu)建“事前有目標(biāo)、事中有監(jiān)控、事后有評價、評價結(jié)果有運(yùn)用”的預(yù)算績效管理閉環(huán)系統(tǒng)，發(fā)揮好績效評價對財政資金使用的“指揮棒”和“風(fēng)向標(biāo)”作用。三是積極探索縣鎮(zhèn)財政事權(quán)和支出責(zé)任劃分改革。研究合理授權(quán)、依法規(guī)范、運(yùn)轉(zhuǎn)高效的縣鎮(zhèn)財政事權(quán)和支出責(zé)任劃分模式，不斷增強(qiáng)財政對于提升全縣公共服務(wù)能力水平的保障作用。四是穩(wěn)步推進(jìn)國資國企等領(lǐng)域改革。健全國有資產(chǎn)管理制度體系，推動完善國有資產(chǎn)管理情況報告工作機(jī)制。研究健全國有企業(yè)績效考核機(jī)制，提高國有企業(yè)管理運(yùn)營水平，提升企業(yè)發(fā)展質(zhì)量和效益，做大做強(qiáng)國有企業(yè)。五是高質(zhì)量推進(jìn)“數(shù)字財政”建設(shè)。創(chuàng)新財政管理方式，充分發(fā)揮“數(shù)字政府”公共財政綜合管理平臺的作用，加快“數(shù)字財政”建設(shè)，對財政資金分配、撥付、使用、核算等實施全過程監(jiān)管，不斷提高財政服務(wù)能力、辦事效率和資金支付速度，確保資金安全落實到位，發(fā)揮效益。

　　（五）防范化解財政風(fēng)險隱患。加強(qiáng)風(fēng)險防控，牢牢守住不發(fā)生系統(tǒng)性風(fēng)險的底線。一是繼續(xù)著力防范化解地方政府隱性債務(wù)風(fēng)險。堅持“疏堵結(jié)合、開好前門、嚴(yán)堵后門”的原則，規(guī)范政府債務(wù)管理，完善政府債務(wù)動態(tài)監(jiān)測和風(fēng)險評估預(yù)警機(jī)制，堅決杜絕新增隱性債務(wù)，大力化解存量債務(wù)，確保政府債券資金使用高效、風(fēng)險總體可控。二是規(guī)范預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金管理。強(qiáng)化不確定性事項的應(yīng)對準(zhǔn)備，嚴(yán)格按照法定比例安排預(yù)備費(fèi)，將預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金保持在適度合理規(guī)模，進(jìn)一步規(guī)范預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金設(shè)立和使用。三是嚴(yán)格財政監(jiān)督管理。發(fā)揮多種監(jiān)督方式的協(xié)同效應(yīng)，創(chuàng)新財政監(jiān)管手段，積極發(fā)揮財會監(jiān)督職能作用，強(qiáng)化政策跟蹤問效，嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律，重點加強(qiáng)中央直達(dá)資金、財政涉農(nóng)及“三保”等資金執(zhí)行動態(tài)監(jiān)控，多舉措保障財政資金安全高效運(yùn)行。

　　（六）爭取上級政策資金支持。主動適應(yīng)發(fā)展新常態(tài)，緊緊抓住政策機(jī)遇窗口期，準(zhǔn)確把握上級政策導(dǎo)向和資金分配動向，結(jié)合我縣經(jīng)濟(jì)實際，緊緊圍繞國家、省相關(guān)政策和支持的重點領(lǐng)域，及時對接上級部門，全力做好向上資金爭取工作，精心謀劃包裝項目，提高項目資金申報的有效性和精準(zhǔn)性，力爭更多項目納入國家、省規(guī)劃的盤子，彌補(bǔ)地方財力不足，推動我縣經(jīng)濟(jì)實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。

　　各位代表，做好2022年財政改革發(fā)展工作，任務(wù)艱巨，責(zé)任重大。我們將緊密團(tuán)結(jié)在以習(xí)近平同志為核心的黨中央周圍，在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，自覺接受縣人大及其常委會的監(jiān)督指導(dǎo)，深化財政工作規(guī)律認(rèn)識，準(zhǔn)確把握工作方法，攻堅克難、開拓創(chuàng)新、銳意進(jìn)取，統(tǒng)籌推進(jìn)疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展，努力在新的趕考之路上交出更加優(yōu)異的財政答卷。當(dāng)前我縣財政工作十分困難，也請各位代表更加關(guān)心、理解和支持財政工作，合力推動陽西縣高質(zhì)量發(fā)展！

2022年陽西縣政府預(yù)算.pdf