陽西縣財政局 張海

主任、各位副主任、各位委員：

　　受縣人民政府委托，我向大會報告陽西縣2013年財政決算情況和2014年上半年財政預(yù)算執(zhí)行情況，請予審議。

　　一、2013年財政決算情況

　　2013年，全縣財政工作在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大和縣政協(xié)的監(jiān)督支持下，以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，認真貫徹縣委第七次黨代會精神，緊緊圍繞縣委、縣政府的中心工作，按照縣七屆人大三次會議審議通過的預(yù)算，堅持科學(xué)理財，合理分配，厲行節(jié)約，“集中財力辦大事”的理財原則，重點保障縣委、縣政府重點項目和民生支出需要，圓滿完成了縣七屆人大三次會議審議通過的財政預(yù)算，促進了全縣經(jīng)濟社會健康協(xié)調(diào)發(fā)展。

　　（一）公共財政預(yù)算收入情況

　　2013年，全縣地方公共財政預(yù)算收入完成51388萬元，為年度預(yù)算的111.35%，比上年收入實績39106萬元增收12282萬元，增長31.41%。稅收收入40042萬元，完成年度預(yù)算的103.07%，其中國稅收入12592萬元，完成年度預(yù)算的105.46%，地稅收入27450萬元，完成年度預(yù)算的102.01%。非稅收入11346萬元，完成年度預(yù)算的122.65%。實現(xiàn)連續(xù)三年增收超億元、增速超30%。

　　上級補助收入136074萬元，上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)30939萬元，調(diào)入資金6190萬元，全年收入總計224591萬元。

　　（二）公共財政預(yù)算支出情況

　　按照縣委、縣政府的決策部署，2013年，我縣財政進一步調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，大力壓減一般性支出，加大對“三農(nóng)”、教育、醫(yī)療衛(wèi)生、社會保障和就業(yè)、住房保障、科學(xué)技術(shù)、環(huán)境保護等方面的投入，著力推進基本公共服務(wù)均等化，全縣公共財政預(yù)算支出完成193103萬元，比上年增支42903萬元，增長28.56%。加上解上級支出8393萬元，調(diào)出資金434萬元，債券還本支出1300萬元，全年支出總計203230萬元。具體情況如下：

　　1.農(nóng)林水事務(wù)支出55578萬元，比上年增長28.25%。

　　2.教育支出49780萬元，比上年增長27.40%。

　　3.醫(yī)療衛(wèi)生支出17729萬元，比上年增長5.42%。

　　4.社會保障和就業(yè)支出22629萬元，比上年增長66.87%。

　　5.文化體育與傳媒支出1871萬元，比上年增長48.26%。

　　6.科學(xué)技術(shù)支出1327萬元，比上年增長31.91%。

　　7.節(jié)能環(huán)保支出2242萬元，比上年增長70.24%。

　　8.公共安全支出9848萬元，比上年增長14.56%。

　　9.交通運輸支出6808萬元，比上年增長85.71%。

　　10.一般公共服務(wù)支出17041萬元，比上年增長17.12%。

　　11.其他各項支出8251萬元，比上年增長17.60%。

　　（三）全年平衡情況

　　2013年公共財政預(yù)算收入為51388萬元，加上級補助收入136074萬元，上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)30939萬元，調(diào)入資金6190萬元，財政總收入224591萬元。2013年公共財政預(yù)算支出完成193103萬元，上解上級支出8393萬元，調(diào)出資金434萬元，債券還本支出1300萬元，財政總支出203230萬元，收支相抵，年終結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金21361萬元，其中凈結(jié)余102萬元。實現(xiàn)公共財政預(yù)算收支平衡，略有結(jié)余。

　　（四）政府性基金預(yù)算收支情況

　　2013年政府性基金收入27411萬元，完成年度預(yù)算任務(wù)的55.08%，其中國有土地使用權(quán)出讓收入25299萬元，比上年同期增長131.17%，完成年度預(yù)算的54.14%。上級補助收入18351萬元，上年專項結(jié)余10192萬元，調(diào)入資金434萬元，收入總計56388萬元。2013年政府性基金支出32685萬元，上解上級支出64萬元，收支相抵，年終結(jié)余專項資金23639萬元。

　　（五）預(yù)算執(zhí)行重點工作及成效

　　1.財政收入快速增長，收入質(zhì)量持續(xù)向好。建立了財政收入穩(wěn)定增長工作機制。一是明確任務(wù)和責(zé)任，充分調(diào)動各級各部門組織收入的積極性；二是加強溝通協(xié)調(diào)，形成合力，確保應(yīng)收盡收；三是加強財政收入管理，確保收入均衡入庫，2013年，全縣地方公共財政預(yù)算收入達51388萬元，增長31.41%，增速在全市排名第二，稅收收入占比77.92%，比全市平均水平高12.43個百分點，收入質(zhì)量持續(xù)向好，有效促進了我縣的經(jīng)濟發(fā)展和社會穩(wěn)定。

　　2.嚴格財政支出，不斷優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)。大力支持民生工程，農(nóng)林水事務(wù)、教育、醫(yī)療衛(wèi)生、社會保障和就業(yè)等各項惠民支出總計14.57億元，占公共財政預(yù)算支出的75.46%。根據(jù)縣政府年初確定的十件民生實事，加大資金投入力度，2013年我縣十件民生實事支出18627萬元。著力解決人民群眾最關(guān)心、最直接、最現(xiàn)實的醫(yī)療、就業(yè)、教育、社會保障等問題。在民生工程實施過程中，我們嚴格落實政策，規(guī)范工作程序，做到資金落實到位、組織實施到位、政策宣傳到位、督促檢查到位，確保民生工程有序順利實施。

　　3.財政支出保障有力。嚴格執(zhí)行預(yù)算法，在確保工資和機關(guān)正常運轉(zhuǎn)的前提下，嚴格控制一般性公共支出增長，圍繞縣委、縣政府加快經(jīng)濟發(fā)展目標，重點支持全縣重大項目建設(shè)和產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移園區(qū)建設(shè)、海洋產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設(shè)，特別是電力能源、綠色食品、新型建材等主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)項目的配套設(shè)施建設(shè)。

　　以上決算情況表明，2013年，我縣財政順利完成了縣人大批準的預(yù)算，財政收入呈現(xiàn)快速增長，經(jīng)濟實力明顯增強的良好勢頭；財政支出結(jié)構(gòu)更加優(yōu)化，突出注重改善民生，資源配置更加合理，充分體現(xiàn)優(yōu)結(jié)構(gòu)、保民生的科學(xué)理念，有效地保證了全縣國民經(jīng)濟和社會各項事業(yè)發(fā)展的資金需要。

　　二、2014年上半年預(yù)算執(zhí)行情況

　　2014年上半年，在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和縣人大、縣政協(xié)監(jiān)督支持下，按照縣七屆人大四次會議通過的預(yù)算，大力組織收入，嚴格控制支出，切實保障和改善民生，進一步加強財政資金管理，不斷提高資金使用效率，財政預(yù)算執(zhí)行總體情況良好。

　　（一）公共財政預(yù)算收入情況

　　全縣地方公共財政預(yù)算收入26836萬元，完成年度預(yù)算的44.25%，比去年同期增收2626萬元，增長10.85%。稅收收入19982萬元，完成年度預(yù)算的41.06%，同比增長2.79%（其中：國稅收入5221萬元，完成年度預(yù)算33.64%，同比減少15.79%，地稅收入14761萬元，完成年度預(yù)算44.54%，同比增長11.50%）。非稅收入6854萬元，完成年度預(yù)算57.21%，同比增長43.46%。

　　（二）公共財政預(yù)算支出情況

　　全縣公共財政預(yù)算支出90155萬元，完成年度預(yù)算的42.94%，比去年同期增支33000萬元，增長57.74%。具體支出情況如下：

　　1.農(nóng)林水事務(wù)支出8270萬元，同比增長11.76%。

　　2.教育支出18318萬元，同比增長17.82%。

　　3.醫(yī)療衛(wèi)生支出16870萬元，同比增長78.18%。

　　4.社會保障和就業(yè)支出12596萬元，同比增長94.95%。

　　5.文化體育與傳媒支出945萬元，同比增長160.33%。

　　6.科學(xué)技術(shù)支出969萬元，同比增長12.67%。

　　7.節(jié)能環(huán)保支出1324萬元，同比增長124.79%。

　　8.公共安全支出6682萬元，同比增長144.23%。

　　9.交通運輸支出2236萬元，同比增長218.97%。

　　10.一般公共服務(wù)支出12702萬元，同比增長27.93%。

　　11.其他各項支出9243萬元。

　　（三）預(yù)測全年平衡情況

　　2014年公共財政預(yù)算收入為62180萬元，加上稅收返還4677萬元，上級補助及結(jié)余收入153143萬元，財政總收入220000萬元。2014年公共財政預(yù)算支出擬安排209974萬元，上解上級支出9546萬元，調(diào)出資金480萬元，財政總支出220000萬元，收支相抵，公共財政預(yù)算收支平衡。

　　（四）政府性基金預(yù)算收支情況

　　2014年上半年，政府性基金收入31442萬元，完成年度預(yù)算的25.40%，其中，國有土地使用權(quán)出讓收入30224萬元，完成年度預(yù)算的25.14%。政府性基金支出34794萬元，完成年度預(yù)算28.00%。

　　（五）預(yù)算執(zhí)行重點工作及成效

　　1.大力組織收入，保障財政收入穩(wěn)定增長。上半年，面對全國經(jīng)濟增速放緩和各種減稅政策等諸多不利因素，縣委、縣政府采取積極有力的應(yīng)對措施，加大各園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投入，同時加大招商引資力度，確保提高各園區(qū)重點項目經(jīng)濟效益，縣域經(jīng)濟邁入較快發(fā)展時期，公共財政收入穩(wěn)步增長。上半年，全縣地方公共財政預(yù)算收入26836萬元，完成年度預(yù)算44.25%，比去年同期增收2626萬元，增長10.85%。

　　2.嚴格預(yù)算管理，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)。堅持“保工資、保運轉(zhuǎn)、保民生”的原則，嚴格控制一般性支出，加強“三公”經(jīng)費管理，嚴格遵守中央八項規(guī)定、“六項禁令”，嚴控樓堂館所建設(shè)、慶典、論壇等支出，提高財政資金使用效益。2014年上半年，我縣69個行政單位的“三公”經(jīng)費支出共1508.11萬元，與去年同期2319.65萬元相比，減支811.54萬元，同比下降34.98%。

　　3.加大民生投入，完善民生保障機制。確保縣委、縣政府十項民生實事資金的落實，促進各項民生事業(yè)發(fā)展，完善社會保障體系。上半年總計安排民生支出57023萬元，占公共財政預(yù)算支出的63.25%。重點包括：

　　（1）農(nóng)林水方面8270萬元，增長870萬元。主要是水利支出2108萬元；林業(yè)、海洋、漁業(yè)、氣象等建設(shè)支出311萬元；高標準農(nóng)田建設(shè)支出2650萬元；改善農(nóng)村基本生產(chǎn)生活水平支出1458萬元，用于農(nóng)村公路路面硬地化，農(nóng)村居民飲水安全，村級公益事業(yè)一事一議資金，名村名鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)，地震、氣象、國土等部門防災(zāi)減災(zāi)的支出。

　　（2）教育方面18318萬元，增長2770萬元。其中教師工資、義務(wù)教育學(xué)校績效工資和義務(wù)教育邊遠山區(qū)教師津貼支出12082萬元。推進城鄉(xiāng)教育協(xié)調(diào)發(fā)展資金6236萬元，一是用于義務(wù)教育免費補助支出2600萬元；二是用于義務(wù)教育困難子女生活費補助、普通高中國家助學(xué)金、中等職業(yè)學(xué)校國家助學(xué)金等項支出187萬元；三是投入1958萬元支持教育創(chuàng)強和中小學(xué)基礎(chǔ)設(shè)施工程，推進縣第一小學(xué)工程、規(guī)范化學(xué)校、規(guī)范化幼兒園建設(shè)。

　　（3）社會保障和就業(yè)方面12596萬元，增長6135萬元。主要是落實十項民生實事中的底線民生保障和提升就業(yè)社保水平，一是提高城鄉(xiāng)低保標準支出1216萬元，二是全面落實提高農(nóng)村五保供養(yǎng)標準支出1284萬元，三是落實提高城鄉(xiāng)醫(yī)療救助水平支出170.24萬元，四是落實提高孤兒基本生活保障標準支出278萬元，五是落實提高重度殘疾人護理補貼和殘疾人生活津貼支出300萬元，六是落實提高城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險待遇水平支出3803萬元；七是勞動力就業(yè)經(jīng)費、智力扶貧補助資金、勞動力培訓(xùn)經(jīng)費等支出5545萬元。

　　（4）醫(yī)療衛(wèi)生方面16870萬元，增長7402萬元。包括醫(yī)療衛(wèi)生管理支出99萬元；公立醫(yī)院支出83萬元；基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)建設(shè)支出2270萬元；公共衛(wèi)生支出699萬元；醫(yī)療保障支出12895萬元；人口與計劃生育事務(wù)支出717萬元；食品和藥品監(jiān)督管理事務(wù)支出107萬元。有效促進了我縣衛(wèi)生事業(yè)穩(wěn)步發(fā)展，初步形成了覆蓋城鄉(xiāng)的醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)體系，醫(yī)療保障水平不斷提高。

　　（5）科學(xué)技術(shù)與節(jié)能環(huán)保2293萬元，增長844萬元。包括科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)支出87萬元；技術(shù)研究與開發(fā)支出864萬元；科學(xué)技術(shù)普及支出18萬元；水體保護和固體化學(xué)物品處理設(shè)施建設(shè)983萬元；污染減排設(shè)施建設(shè)209萬元。進一步優(yōu)化我縣生態(tài)環(huán)境。

　　（6）文化體育與傳媒945萬元，增長582萬元。包括藝術(shù)表演文化活動、群眾文化等支出832萬元；廣播影視支出81萬元；新聞出版13萬元，新建一批鎮(zhèn)村文化設(shè)施和體育活動場所，豐富了城鄉(xiāng)居民的文化體育生活。

　　（7）住房保障支出835萬元，增長776萬元。其中城鎮(zhèn)居民保障性住房支出115萬元，建設(shè)保障性住房72套；農(nóng)村危房改造支出160萬元，完成80戶農(nóng)村危房改造。改善了我縣城鄉(xiāng)低收入人群的居住條件。

　　4.繼續(xù)深化財政改革工作。黨的十八屆三中全會提出了深化財政體制改革，建立現(xiàn)代財政制度。我們根據(jù)縣委、縣政府和上級財政部門的部署，主要做了以下工作：

　　一是實施全面規(guī)范的預(yù)算公開制度，縣級各單位部門預(yù)算全部公開；二是不斷深化國庫集中支付制度改革，實現(xiàn)縣級部門全覆蓋，同時進一步優(yōu)化國庫集中支付管理機制，深化非稅收入管理和公務(wù)卡改革；三是加強財政資金管理，提高資金使用績效，陸續(xù)草擬了《陽西縣縣直機關(guān)和事業(yè)單位培訓(xùn)費管理辦法》、《陽西縣縣直黨政機關(guān)和事業(yè)單位會議費管理辦法》、《陽西縣直黨政機關(guān)和事業(yè)單位差旅費管理辦法》、《陽西縣關(guān)于政府向社會組織購買服務(wù)供應(yīng)方競爭性評審的管理辦法》等制度；四是強化財政監(jiān)督和績效評價，確保資金安全。

　　（六）完成全年預(yù)算任務(wù)的措施

　　為確保完成全年預(yù)算任務(wù)，將切實抓好如下五方面工作：

　　1.以深化改革為引領(lǐng)，推進財政體制改革。

　　深入貫徹落實黨的十八屆三中全會精神，不斷深化財政管理改革，建立健全預(yù)算體系。一是進一步改進預(yù)算編制制度，完善預(yù)算編報體系，建立健全預(yù)算編制征詢意見的機制；二是積極推進專項資金清理整合工作，盤活財政存量資金；三是進一步推進財政預(yù)決算信息公開，不斷提高專項資金和基本建設(shè)項目預(yù)算信息面向社會的公開程度；四是扎實推進基本公共服務(wù)均等化綜合改革試點工作；五是加快探索財政投融資體制改革步伐。

　　2.以強化預(yù)算管理為關(guān)鍵，確保增收節(jié)支、平穩(wěn)運行。

　　轉(zhuǎn)變財政收支管理理念，加強財稅監(jiān)測分析，提升預(yù)算執(zhí)行分析預(yù)測水平，調(diào)整完善抓收入工作機制，確保應(yīng)收盡收。同時研究實施提高收入質(zhì)量政策措施，促進財政收入增長從任務(wù)性向預(yù)期性轉(zhuǎn)變，實現(xiàn)財政收入平穩(wěn)持續(xù)健康發(fā)展。確保2014年公共財政預(yù)算收入達到62180萬元，提前兩年實現(xiàn)縣委第七次黨代會提出的公共財政預(yù)算收入超6億的目標。

　　嚴格遵守中央“八項規(guī)定、六項禁令”，加大一般性支出的約束力度，在制定了完善的行政事業(yè)單位會議費、差旅費、培訓(xùn)費等管理辦法的基礎(chǔ)上，加強行政經(jīng)費節(jié)約考核，以保證更多的財力用于重點支出和保障民生。

　　3.以保障民生為重點，不斷優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)。

　　確保縣委、縣政府十項民生實事資金的落實，更加注重保障和改善民生，以推進基本公共服務(wù)均等化為抓手，完善保障民生的基本制度體系，形成長效機制。

　　一是要按照“突出重點、守住底線”的原則，著力解決好基本民生、熱點民生和底線民生問題，切實做好六大底線民生工作，穩(wěn)步提升城鄉(xiāng)低保、五保戶、殘疾人保障和城鄉(xiāng)醫(yī)療救助的保障水平。完善財政投入“雪中送炭”的托底保障機制。

　　二是要繼續(xù)加大民生投入，進一步提高民生投入占公共預(yù)算支出的比重，促進縣域經(jīng)濟發(fā)展成果更公平惠及全縣人民。

　　4.爭取上級資金支持，保證全縣重點項目順利開展。

　　發(fā)揮財政職能作用，充分利用省委、省政府支持粵東西北地區(qū)振興發(fā)展以及加大一般性轉(zhuǎn)移支付的相關(guān)政策，積極和省、市有關(guān)部門銜接，爭取資金，推動我縣園區(qū)、交通和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，保證重點項目的順利推進，提升我縣城市品位，促進縣域經(jīng)濟發(fā)展。

　　各位代表，下半年，我縣財政工作任務(wù)十分艱巨，但我們繼續(xù)深入貫徹落實黨的十八大和十八屆三中全會精神，以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和縣人大、縣政協(xié)的監(jiān)督支持下，解放思想，深化改革，開拓進取，扎實工作，努力完成全年財政預(yù)算任務(wù)，為縣委、縣政府“打造大平臺、構(gòu)建大交通、挖掘新優(yōu)勢、注重惠民生、著力抓改革”的各項工作提供有力保障。