——2013年8月7日縣七屆人大常委會第十七次會議上

陽西縣財政局局長  譚厚保

主任、各位副主任、各位委員：

　　受縣人民政府委托，我向大會報告陽西縣2012年財政決算情況和2013年上半年財政預算執(zhí)行情況，請予審議。

　　一、2012年財政決算情況

　　2012年，全縣財政工作在縣委、縣政府的正確領導下，在縣人大和縣政協(xié)的監(jiān)督支持下，以科學發(fā)展觀為指導，認真貫徹縣委第七次黨代會精神，緊緊圍繞縣委、縣政府的中心工作，按照縣七屆人大二次會議審議通過的預算，堅持科學理財，合理分配，厲行節(jié)約，“集中財力辦大事”的理財原則，重點保障縣委、縣政府重點項目和民生支出需要，圓滿完成了縣七屆人大二次會議審議通過的財政預算，促進了全縣經(jīng)濟社會健康協(xié)調發(fā)展。

　　（一）公共財政預算收支

　　2012年全縣公共財政預算收入完成39106萬元，完成年度預算的111%，比上年增長36.54%。公共財政預算支出150200萬元，比上年增長18.51%。

　　（二）主要收入項目完成情況

　　1.稅收收入31272萬元，完成年度預算的111.49%。

　　2.非稅收入7834萬元，完成年度預算的109.11%。

　　上級補助收入129046萬元，上年結轉、結余11450萬元，債券轉貸收入2000萬元，調入資金8350萬元，財政總收入189952萬元。

　　（三）支出及平衡情況

　　2012年公共財政預算支出150200萬元，上解上級支出4879萬元，債券轉貸支出2150萬元，調出資金582萬元,增設預算周轉金1202萬元，財政總支出159013萬元。收支相抵，年終結余30939萬元，其中結轉下年支出30800萬元，凈結余139萬元，實現(xiàn)了財政預算收支平衡，略有結余。

　　（四）主要支出項目

　　按照縣委、縣政府的決策部署，2012年，我縣財政進一步調整優(yōu)化支出結構，大力壓減一般性支出，加大對“三農(nóng)”、教育、醫(yī)療衛(wèi)生、社會保障和就業(yè)、住房保障、科學技術、環(huán)境保護等方面的投入，著力推進基本公共服務均等化，各項重點支出得到較好的保障。

　　1.農(nóng)林水事務支出43335萬元，比上年增長24.12%。安排農(nóng)業(yè)支出33135萬元，加大對農(nóng)村建設投入和農(nóng)民補貼力度，落實水稻、花生、能繁母豬、良種補貼，農(nóng)機具購置補貼、農(nóng)資綜合直補、柴油補貼等農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料補貼政策，建立政策性農(nóng)村住房保險、水稻種植保險、補貼制度；扶持農(nóng)業(yè)科技推廣及農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)；增加對臺風、暴雨等自然災害的救災復產(chǎn)資金，幫助受災困難群眾抗災復產(chǎn)，渡過難關。安排林業(yè)等各項資金6866萬元，加大林業(yè)生態(tài)保護力度，對全縣優(yōu)質水果種植技術進行改良，建立上洋和儒洞兩個現(xiàn)代水果產(chǎn)業(yè)帶，對生態(tài)公益林、沿海防護林和紅樹林進行保護建設以及支持農(nóng)村集體林權制度改革。安排水利支出4049萬元，開展城鄉(xiāng)水利建設，水庫除險加固，加強小型農(nóng)田水利重點縣和農(nóng)田水利基礎設施建設。安排扶貧“雙到”資金1308萬元，對農(nóng)村低收入人口實施扶貧政策，全縣42條貧困村2520戶共7594人受到資助。并加大對村級組織運轉經(jīng)費保障機制的投入，對全縣共149個村（居）委會“兩委”干部842名村干部提高保障標準達到省委省政府規(guī)定的標準，對離任村“兩委”干部落實退休保障機制，解決村干部離任的后顧之憂。

　　2.教育支出39074萬元，比上年增長40.11%。其中教師工資和義務教育學校績效工資支出22462萬元；義務教育免費補助支出3350萬元，惠及學生55842人；義務教育困難子女生活費補助、普通高中國家助學金、中等職業(yè)學校國家助學金等項支出411萬元，惠及學生7850人；建立農(nóng)村中小學校舍維修改造長效機制資金440萬元；投入6362萬元支持中小學校安工程，支付方正中學基建償債獎勵金和二中利息，推進縣第一小學工程、規(guī)范化學校、規(guī)范化幼兒園建設。

　　3．醫(yī)療衛(wèi)生支出16103萬元，比上年增長16.12%。投入城鄉(xiāng)居民醫(yī)保資金9953萬元，緩解了我縣城鄉(xiāng)居民41.4萬人看病問題；投入1133萬元基本公共衛(wèi)生服務均等化資金，為我縣常住人口45.3萬人進行健康保健；投入重大衛(wèi)生專項經(jīng)費120萬元，對艾滋病、結核病人進行宣傳和治療；投入4897萬元深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革工作，新建沙扒、塘口、上洋鎮(zhèn)衛(wèi)生院門診綜合樓近9000平方，有效地推進了基層衛(wèi)生院各項工作扎實開展。

　　4．社會保障和就業(yè)支出13060萬元，比上年增長13.66%。投入659萬元在中秋節(jié)、春節(jié)期間向全縣城鄉(xiāng)低收入困難群眾發(fā)放生活物資救助和臨時價格補貼；投入1129萬元補助城鄉(xiāng)最低生活保障對象12980人；投入561萬元供養(yǎng)五保對象2073人；投入1442萬元補助優(yōu)撫對象3504人和擁軍及退伍軍人安置；投入655萬元對受臺風等自然災害和特困人群進行生活救助和醫(yī)療救助；投入294萬元對278名孤兒發(fā)放生活補助；投入2400萬元對我縣城鄉(xiāng)居民20.6萬人參加養(yǎng)老保險進行政府補貼和發(fā)放下半年養(yǎng)老金；投入5400萬元解決社會保障和就業(yè)等支出；投入320萬元，促進城鎮(zhèn)新增就業(yè)9532人，農(nóng)村勞動力新增轉移就業(yè)20045人、農(nóng)村勞動力技能培訓4000人以及下崗再就業(yè)、待崗大學生生活補助、小額擔保貸款等工作；投入200萬元建設勞動力市場及鄉(xiāng)鎮(zhèn)勞動保障服務平臺。

　　5．住房保障支出2108萬元，比上年增長197.32%。完成保障公共租賃住房72套，逐步解決低收入家庭住房困難問題。

　　6．文化體育與傳媒支出1262萬元，比上年增長10.31%。新建一批鎮(zhèn)村文化設施和體育活動場所。

　　7．科學技術支出1006萬元，比上年增長26.86%。加強校企和技術合作建設，推進產(chǎn)學研合作，支持中小企業(yè)技改挖潛支出854萬元，增強企業(yè)競爭能力；推進招才引智工程建設，擴大科學普及范圍。

　　8．節(jié)能環(huán)保支出1317萬元。大力支持節(jié)能減排工作，新建工業(yè)園污水處理廠和2個鎮(zhèn)級生活垃圾中轉站以及740個村莊垃圾收集池等項目。

　　9．公共安全支出8596萬元。加強公、檢、法、司保障能力建設，保障人民群眾生命財產(chǎn)安全。

　　10．交通運輸支出3666萬元，比上年增長71.39%。支持農(nóng)村公路建設，完成鎮(zhèn)、村公路路面硬底化里程81.5公里的目標任務。對農(nóng)村道路客運、水路客運用油等部分公益性行業(yè)給予油價補貼，發(fā)放補貼資金308萬元。

　　11．一般公共服務支出14550萬元，比上年增長6.26%。主要用于保障機關正常運轉，增加公務員津貼補貼標準，增強政府公共服務能力和應急處置能力。

　　12.其他各項支出4908萬元。

　　（五）政府性基金預算收支

　　2012年政府性基金收入12655萬元，比年度預算減少37050萬元（主要是國有土地出讓收入減少），完成年度預算任務的25.5%，上級補助收入12588萬元，上年結余5萬元，調入資金582萬元，收入總計25830萬元。2012年政府性基金支出15246萬元，上解支出392萬元，收支相抵，年終結余10192萬元。

　　以上決算情況表明，2012年，我縣財政順利完成了縣人大批準的預算，財政收入呈現(xiàn)出快速增長，經(jīng)濟實力明顯增強的良好勢頭；財政支出結構更加優(yōu)化，突出注重改善民生，資源配置更加合理，充分體現(xiàn)優(yōu)結構、保民生的科學理念，有效地保證了全縣國民經(jīng)濟和社會各項事業(yè)發(fā)展的資金需要。這是在縣委、縣政府的正確領導下，在縣人大及其常務委員會監(jiān)督支持下，全縣各鎮(zhèn)各部門大力發(fā)展經(jīng)濟，促進國民經(jīng)濟健康快速發(fā)展的結果，也是財稅部門深化改革，加強監(jiān)管，廣大財稅干部辛勤勞動、扎實工作的結果。

　　二、2013年上半年預算執(zhí)行情況

　　上半年，全縣財政工作在縣委、縣政府的正確領導和縣人大政協(xié)監(jiān)督支持下，以科學發(fā)展為主線，按照縣七屆人大三次會議通過的預算，大力組織收入，嚴格控制支出，切實保障和改善民生，進一步加強財政資金管理，不斷提高資金使用效率，財政預算執(zhí)行總體情況良好。

　　（一）收入基本情況

　　上半年，全縣地方公共財政預算收入24210萬元，完成年度預算52.46%，比去年同期增收4730萬元，增長24.28%。實現(xiàn)財政收入“雙過半”的目標。其中：稅收收入19439萬元，占公共財政預算收入比重80.29%，高出全市平均水平19.48個百分點。

　　1.國稅部門。縣庫收入6200萬元，完成年度預算56.26%，同比增長20.16%。

　　2.地稅部門。縣庫收入13239萬元，完成年度預算50.20%，同比增長26.92%。

　　3.財政部門。縣庫收入4771萬元，完成年度預算54.46%，同比增長22.68%。

　　（二）主要支出項目

　　上半年，全縣公共財政預算支出57155萬元，完成年度預算62.42%，比去年同期增支8757萬元，增長18.09%。

　　1.一般公共服務支出9929萬元，同比遞減12.34%。嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，加大預算約束力度，嚴控“三公”經(jīng)費支出，提高財政公共服務管理水平。

　　2.公共安全支出2736萬元，同比增長10.41%。加強公、檢、法、司保障能力建設，創(chuàng)建平安陽西。

　　3.教育支出15548萬元，同比增長13.99%。優(yōu)先發(fā)展教育事業(yè)，促進全縣教育事業(yè)的發(fā)展。積極貫徹落實教育強縣計劃，建設中心幼兒園，學前教育發(fā)展專項資金，增加學前教育支出167萬元；大力推進義務教育均衡發(fā)展，高質量普及九年義務教育，安排城鄉(xiāng)義務教育轉移支付資金2334萬元，用于免除全縣城鄉(xiāng)義務教育階段學雜費，統(tǒng)一城鄉(xiāng)義務教育經(jīng)費補助政策，逐步解決非戶籍常住人口子女平等接受義務教育問題；圍繞創(chuàng)建教育強縣的目標，安排溪頭、沙扒、塘口三個教育強鎮(zhèn)建設、中小學校安建設、陽西一小、特殊教育學校建設資金2744萬元；提高教師待遇水平，促進城鄉(xiāng)師資均衡配置，實現(xiàn)全縣教師工資福利待遇“兩相當”；擴大并提高家庭經(jīng)濟困難學生資助范圍和水平，幫助家庭經(jīng)濟困難學生順利完成學業(yè)，促進教育公平。

　　4.社會保障和就業(yè)支出6461萬元，同比增長10.20%。加快建設覆蓋城鄉(xiāng)居民的社會保障體系，提高社會保障水平。堅持廣覆蓋、保基本、多層次、可持續(xù)的方針。完善社會救助和社會福利體系，逐步建立統(tǒng)籌城鄉(xiāng)的社會保障網(wǎng)。提高城鄉(xiāng)居民最低生活保障水平。根據(jù)省政府要求，2013年對農(nóng)村低保人均月標準由67.74元提高到109元；城鎮(zhèn)低保人均月標準由114.33元提高242元；對五保供養(yǎng)對象由原來的集中供養(yǎng)月標準250元，分散供養(yǎng)月標準200元統(tǒng)一提高到月標準385元。

　　5.醫(yī)療衛(wèi)生支出9468萬元，同比增長100.55%。深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，加快醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展。健全城鄉(xiāng)居民的醫(yī)療保障體系，實現(xiàn)城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險全覆蓋；提高基本公共衛(wèi)生服務均等化，加大重大公共衛(wèi)生專項經(jīng)費投入；推進基層醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展，改善鄉(xiāng)鎮(zhèn)醫(yī)療衛(wèi)生條件，提升鄉(xiāng)鎮(zhèn)醫(yī)療衛(wèi)生服務水平。

　　6.農(nóng)林水事務支出7400萬元，同比增長38.71%。支持農(nóng)村農(nóng)業(yè)改革，促進城鄉(xiāng)協(xié)調發(fā)展，加強農(nóng)業(yè)基礎設施建設。一是大力支持發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)，促進農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展。安排農(nóng)業(yè)支出426萬元，加大農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新和技術推廣力度，落實能繁母豬補貼，加強病蟲害防控，提高農(nóng)產(chǎn)品質量安全檢測等工作。二是加大水利建設投入，加強農(nóng)業(yè)基礎設施建設。安排重點水利建設項目資金2243萬元，主要投入小型農(nóng)田水利建設，中小河流治理項目，小型水庫除險加固，重大災害水毀水利工程修復。三是落實強農(nóng)惠農(nóng)政策，改善農(nóng)民生產(chǎn)生活環(huán)境。積極推進扶貧開發(fā)“規(guī)劃到戶、責任到人”雙到工作，安排扶貧資金369萬元；安排基層組織保障經(jīng)費1400萬元；落實對農(nóng)民的各項補貼，提高農(nóng)業(yè)生產(chǎn)保障水平；構建糧食安全保障體系，安排糧食風險基金300萬元；安排“一事一議”籌資籌勞財政獎補配套資金80萬元；引導村民開展小型農(nóng)田水利基本建設，農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)土地治理項目及其他公益事業(yè)。四是大力發(fā)展海洋經(jīng)濟，推動海洋強縣建設。

　　7.科學技術文化體育等支出1223萬元，同比增長66.17%。貫徹落實積極的財政政策，充分發(fā)揮財政職能作用，逐步加大科技投入，支持縣域經(jīng)濟發(fā)展。推進文化體育事業(yè)發(fā)展，提升文化軟實力。

　　8.節(jié)能環(huán)保、商業(yè)服務、住房保障等支出4390萬元，同比增長2.14%。建設資源節(jié)約型、環(huán)境友好型社會，支持節(jié)能減排，加大環(huán)境保護力度。推進住房保障均等化，逐步解決低收入家庭住房困難。支持農(nóng)村公路建設，完成鎮(zhèn)、村公路路面硬底化。

　　（三）預算執(zhí)行重點及工作成效

　　2013年上半年，我縣財政預算支出更加注重服務經(jīng)濟、服務民生、服務社會。

　　1.圍繞“三保一促”，注重統(tǒng)籌均衡財力。為確保統(tǒng)一津補貼工作順利進行，積極協(xié)調縣直行政事業(yè)單位，加強非稅收入管理，提高非稅收入統(tǒng)籌能力，有效地保障了統(tǒng)一津補貼平穩(wěn)實施。

　　2.圍繞保障改善民生事業(yè)，更加注重促進基本公共服務均等化。上半年，我縣財政支出重點向民生領域傾斜，著力解決人民群眾最關心、最直接、最現(xiàn)實的公共服務問題，大力推進十件民生實事，努力實現(xiàn)五保、低保提標、改善基層醫(yī)療衛(wèi)生條件，重點保障民生事業(yè)支出需要。教育、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、農(nóng)林水務支出38877萬元，占全縣公共財政預算支出的68.02%。

　　3.圍繞支持園區(qū)經(jīng)濟發(fā)展，更加注重培育新財源。緊緊圍繞縣委、縣政府以加快轉變經(jīng)濟發(fā)展方式為主線，重點支持園區(qū)和海洋經(jīng)濟建設，認真落實各項財政政策，大力籌措財政資金，充分發(fā)揮財政職能作用，完善與金融機構的協(xié)調機制，構架政銀企合作橋梁，引導小額民營擔保公司為小微企業(yè)提供融資擔保服務。上半年，投入園區(qū)基礎設施建設資金7000萬元，支持縣域經(jīng)濟發(fā)展。

　　4.強化財政管理，更加注重財政制度化和基礎數(shù)據(jù)建設。通過全面開展“制度建設年”活動，使財政資金收、支、管、用更加規(guī)范化、制度化，確保財政資金使用安全、高效。

　　（四）政府性基金預算收支

　　2013年上半年，政府性基金收入6497萬元，完成年度預算12.9%，政府性基金支出7493萬元，完成年度預算14.9%。

　　（五）預測全年平衡情況

　　2013年全縣公共財政預算收入48100萬元，加上稅收返還4677萬元，一般性轉移支付補助45995萬元，專項轉移支付補助2780萬元，上年凈結余166萬元，公共財政預算收入總計99768萬元。公共財政預算支出91566萬元，加上上解支出7812萬元，調出資金390萬元，公共財政支出預算總計99768萬元。收支相抵，實現(xiàn)平衡。

　　（六）完成全年預算任務的措施

　　為確保完成全年預算任務，將切實抓好如下五方面工作：

　　1.大力組織收入，確保完成全年預算任務。繼續(xù)落實財稅聯(lián)席會議制度，深入挖掘稅源，圍繞征管關鍵領域、重點稅源，加強工作督促和科學指導。加強非稅收入征管，做到應收盡收，足額入庫。

　　2.大力支持縣域經(jīng)濟發(fā)展，積極培植財源。遵循市場經(jīng)濟規(guī)律，合理運用財政政策手段，促進經(jīng)濟平穩(wěn)較快發(fā)展，大力培植財源新的增長點，促進經(jīng)濟發(fā)展和財政增收。

　　3.優(yōu)化支出結構，嚴格預算管理。堅持“保工資、保運轉、保民生”的原則，嚴格控制一般性支出，加強“三公”經(jīng)費管理，嚴格控制樓堂館所建設、慶典、論壇等支出，做到均衡撥款，確保預算收支正常運轉。

　　4.健全民生保障機制，加大民生投入。確保縣委、縣政府的十項民生實事資金的落實，加大各項財政政策支持力度，重點保障“三農(nóng)”、教育、科技、醫(yī)療衛(wèi)生、社會保障和就業(yè)、文化體育、保障性住房、交通、節(jié)能環(huán)保等支出。

　　5.深化財政改革，確保資金安全。進一步完善國庫集中支付、非稅收入、公務卡等改革，規(guī)范財政收支管理，確保財政資金使用安全高效。

　　各位代表，下半年，我縣財政工作任務十分艱巨，但我們堅信，在縣委、縣政府的正確領導下，在縣人大、縣政協(xié)的監(jiān)督支持下，以科學發(fā)展為主線，深入貫徹落實黨的十八大精神，圍繞“加快轉型升級、建設幸福陽西”的中心任務，扎實工作，開拓創(chuàng)新，銳意進取，圓滿完成全年財政預算任務，為建設美麗陽西，建成小康社會作出新的貢獻！