——2012年8月13日在縣七屆人大常委會(huì)第六次會(huì)議上

陽(yáng)西縣財(cái)政局局長(zhǎng)  譚厚保

主任、各位副主任、各位委員：

　　我受縣人民政府委托，現(xiàn)在，我向縣七屆人大常委會(huì)第六次會(huì)議報(bào)告縣2011年財(cái)政決算，請(qǐng)予審議。

　　2011年，我縣財(cái)政工作在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大和縣政協(xié)的監(jiān)督支持下，深入貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，緊緊圍繞縣委、縣政府的工作部署，按照縣六屆人大六次會(huì)議審議通過的預(yù)算，大力組織收入，嚴(yán)格控制支出，強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督，促進(jìn)了全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)健康協(xié)調(diào)發(fā)展。

　　一、2011年財(cái)政收支決算情況

　　（一）一般預(yù)算收支

　　2011年全縣一般預(yù)算收入28641萬元，完成年度預(yù)算的127.94%，比上年增長(zhǎng)54%。主要收入項(xiàng)目完成情況：

　　1.稅收收入22389萬元，完成年度預(yù)算的116.9%，同比增長(zhǎng)41.12%。

　　2.非稅收入6252萬元，完成年度預(yù)算的193.4%，同比增長(zhǎng)128.76%。

　　2011年，一般預(yù)算支出126737萬元，比上年增長(zhǎng)48.66%。主要支出項(xiàng)目完成情況：

　　1.一般公共服務(wù)13693萬元，比上年增長(zhǎng)0.77%。

　　2.公共安全8102萬元，比上年增長(zhǎng)30.51%。

　　3.教育27888萬元，比上年增長(zhǎng)50.86%。

　　4.科學(xué)技術(shù)793萬元，比上年增長(zhǎng)16.79%。

　　5.文化體育與傳媒1144萬元，比上年增長(zhǎng)82.75%。

　　6.社會(huì)保障和就業(yè)11931萬元，比上年增長(zhǎng)49.53%。

　　7.醫(yī)療衛(wèi)生14482萬元，比上年增長(zhǎng)75.67%。

　　8.節(jié)能環(huán)保1665萬元，比上年增長(zhǎng)37.95%。

　　9.城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)1344萬元，比上年增長(zhǎng)56.28%。

　　10.農(nóng)林水事務(wù)34915萬元，比上年增長(zhǎng)105.71%。

　　11.交通運(yùn)輸2139萬元，比上年增長(zhǎng)17.53%。

　　12.資源勘探電力信息等事務(wù)4401萬元，比上年增長(zhǎng)11.28%。

　　13.商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)1453萬元，比上年增長(zhǎng)0.14%。

　　14.國(guó)土資源氣象等事務(wù)844萬元，比上年減少19.39%。

　　15.住房保障支出709萬元，比上年增長(zhǎng)485.95%。

　　16.糧油物資管理事務(wù)495萬元，比上年減少27.42%。

　　17.其他支出739萬元，比上年減少44.31%。

　　2011年，一般預(yù)算收入28641萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入105863萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)、結(jié)余6260萬元，調(diào)入資金1700萬元，財(cái)政總收入142464萬元。一般預(yù)算支出126737萬元，上解上級(jí)支出2777萬元，增設(shè)預(yù)算周轉(zhuǎn)金1500萬元，財(cái)政總支出131014萬元。收支相抵，年終結(jié)余11450萬元，其中：結(jié)轉(zhuǎn)下年的支出11317萬元，凈結(jié)余133萬元。實(shí)現(xiàn)了財(cái)政收支平衡，略有結(jié)余。

　　（二）政府性基金收支

　　2011年政府性基金收入36246萬元，上級(jí)補(bǔ)助基金收入8548萬元。2011年政府性基金支出44097萬元，上解支出692萬元，收支相抵，年終結(jié)余5萬元。

　　二、主要措施及成效

　　——精心組織收入，積極完成任務(wù)。及早布置和明確各項(xiàng)稅收征管任務(wù)，落實(shí)收入征管責(zé)任，加強(qiáng)財(cái)稅部門的協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)，促進(jìn)部門組織收入進(jìn)度均衡發(fā)展，做到科學(xué)預(yù)測(cè)財(cái)稅收入動(dòng)態(tài)，及時(shí)掌握重點(diǎn)稅源和重點(diǎn)稅收項(xiàng)目，做到應(yīng)收盡收，實(shí)現(xiàn)各項(xiàng)收入足額入庫(kù)。財(cái)政收入取得歷史性突破。

　　——強(qiáng)化支出管理，嚴(yán)格預(yù)算約束。加大預(yù)算執(zhí)行力度，堅(jiān)持“保工資、保民生、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保重點(diǎn)”的原則。嚴(yán)格控制一般性支出，加強(qiáng)對(duì)“三公”經(jīng)費(fèi)監(jiān)管。嚴(yán)格控制樓堂館所建設(shè)，規(guī)范慶典、晚會(huì)等方面的經(jīng)費(fèi)支出，保證了全縣預(yù)算盤子正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

　　——投入資金34915萬元，促進(jìn)“三農(nóng)”事業(yè)的發(fā)展。其中：發(fā)放種糧補(bǔ)貼、良種補(bǔ)貼、柴油補(bǔ)貼、家電下鄉(xiāng)補(bǔ)貼等資金21476萬元；投入補(bǔ)充耕地和基本農(nóng)田建設(shè)與保護(hù)、農(nóng)村危房改造、農(nóng)村飲水安全工程、水庫(kù)除險(xiǎn)加固工程等資金13439萬元，有力地支持了“三農(nóng)”事業(yè)的發(fā)展。

　　——投入資金21134萬元，優(yōu)先發(fā)展教育事業(yè)。其中：投入3240萬元，建設(shè)縣二中二期和縣一小工程；投入467萬元，加強(qiáng)校安工程建設(shè)；投入722萬元，做好義務(wù)教育中小學(xué)長(zhǎng)效維修建設(shè)；撥付義務(wù)教育補(bǔ)助、農(nóng)村困難家庭學(xué)生生活費(fèi)補(bǔ)助等資金4205萬元，從根本上解決了困難學(xué)生“讀書難”問題；撥付教師工資12500萬元，全面落實(shí)中小學(xué)教師工資福利待遇“兩相當(dāng)”政策，提高教師工作積極性，促進(jìn)全縣教育事業(yè)均衡發(fā)展。

　　——投入資金24355萬元，完成“十件民生實(shí)事”。其中：發(fā)放養(yǎng)老保險(xiǎn)資金4331萬元，保證離退休人員老有所養(yǎng)；投入勞動(dòng)就業(yè)與再就業(yè)資金1534萬元，促進(jìn)農(nóng)村勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移、高校畢業(yè)生、失業(yè)人員及困難群眾25106人就業(yè)與再就業(yè)；發(fā)放低保、五保資金1872萬元，解決城鎮(zhèn)、農(nóng)村低保、五保人員基本生活問題；發(fā)放孤兒生活費(fèi)補(bǔ)助131萬元；投入8239萬元，推進(jìn)城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)和新型農(nóng)村合作醫(yī)療保險(xiǎn)工作，城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)參保率達(dá)到98%以上、農(nóng)村醫(yī)療保險(xiǎn)參保率達(dá)到99.96%；投入8248萬元，推行基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)改革，全面實(shí)行“收支兩條線”管理和藥物集中采購(gòu)制度，加強(qiáng)基層醫(yī)療衛(wèi)生建設(shè)，逐步解決群眾“看病難、看病貴”問題，全縣社會(huì)保障及醫(yī)療衛(wèi)生水平得到逐步提升。

　　——投入資金10636萬元，加強(qiáng)城鎮(zhèn)基礎(chǔ)建設(shè)。其中：投入7273萬元，建設(shè)匯景大道、楓景路、逸景路等一批市政道路和 “一河兩岸”改造工程；投入2064萬元，改造縣城污水管網(wǎng)；投入1180萬元，完成縣城生活垃圾衛(wèi)生填埋場(chǎng)一期工程。

　　——投入資金2248萬元，強(qiáng)力推進(jìn)沙扒旅游強(qiáng)鎮(zhèn)和宜居城鄉(xiāng)建設(shè)。其中：投入1900萬元完成沙扒八仙臺(tái)等景點(diǎn)建設(shè)和鎮(zhèn)街景觀改造，啟動(dòng)月亮灣旅游度假項(xiàng)目建設(shè)；投入348萬元建成了縣城3個(gè)垃圾中轉(zhuǎn)站和鎮(zhèn)的垃圾中轉(zhuǎn)站，使我縣旅游設(shè)施和城鄉(xiāng)居住環(huán)境得到有效改善。

　　——投入資金2435萬元，促進(jìn)縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展。其中：投入招商引資資金2240萬元，積極開展招商引資工作，引進(jìn)了華潤(rùn)風(fēng)電、建華管樁、博德陶瓷生產(chǎn)基地等項(xiàng)目，投入企業(yè)技術(shù)挖潛資金195萬元，支持傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)進(jìn)行技改創(chuàng)新，提高企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力，為加快縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供了強(qiáng)大的后勁。

　　以上決算情況表明，2011年，我縣財(cái)政順利完成了縣人大批準(zhǔn)的預(yù)算，保證了全縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展的資金需要，實(shí)現(xiàn)收支平衡，略有結(jié)余。這是在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大及其常委會(huì)監(jiān)督支持下，全縣各鎮(zhèn)各部門大力發(fā)展經(jīng)濟(jì)，促進(jìn)國(guó)民經(jīng)濟(jì)健康快速發(fā)展的結(jié)果，也是財(cái)稅部門深化改革，加強(qiáng)監(jiān)管，廣大財(cái)稅干部辛勤勞動(dòng)，扎實(shí)工作的結(jié)果。