陽(yáng)西縣2019年預(yù)算執(zhí)行情況和2020年預(yù)算草案的報(bào)告

——2020年6月4日在陽(yáng)西縣第八屆

人民代表大會(huì)第五次會(huì)議上

陽(yáng)西縣財(cái)政局局長(zhǎng)    黃義科 

各位代表：

       受縣人民政府委托，現(xiàn)向大會(huì)報(bào)告陽(yáng)西縣2019年預(yù)算執(zhí)行情況和2020年預(yù)算草案，請(qǐng)予審議。

第一部分  2019年預(yù)算執(zhí)行情況

       2019年，縣財(cái)政全面貫徹黨的十九屆二中、三中、四中全會(huì)以及中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，以習(xí)近平對(duì)廣東工作一系列重要指示批示精神為綱，深入貫徹落實(shí)省委、市委和縣委全會(huì)精神，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，以新發(fā)展理念，推進(jìn)高質(zhì)量發(fā)展；以打好三大攻堅(jiān)戰(zhàn)和供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，堅(jiān)持深化改革、統(tǒng)籌推進(jìn)穩(wěn)增長(zhǎng)、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險(xiǎn)工作，持續(xù)深入推進(jìn)“四個(gè)二”重點(diǎn)工作，貫徹實(shí)施“陽(yáng)西2021行動(dòng)方案”，扎實(shí)推進(jìn)財(cái)政各項(xiàng)工作，預(yù)算執(zhí)行情況良好，有效保障了全縣社會(huì)經(jīng)濟(jì)健康協(xié)調(diào)發(fā)展。

        一、一般公共預(yù)算執(zhí)行情況（以下為上報(bào)數(shù)）

        （一）收入預(yù)算執(zhí)行情況

        2019年全縣一般公共預(yù)算收入79,105萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的100.29%，同比增加4,690萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.30%。其中稅收收入59,453萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的95.88%，同比增加2,565萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.51%；非稅收入19,652萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的116.48%，同比增加2,125萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.12%。加上上級(jí)補(bǔ)助收入256,968萬(wàn)元、地方政府新增一般債券轉(zhuǎn)貸收入27,942萬(wàn)元、上年結(jié)余29,552萬(wàn)元、動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金8,816萬(wàn)元、調(diào)入資金9,570萬(wàn)元，全年收入總計(jì)411,953萬(wàn)元。

        （二）支出預(yù)算執(zhí)行情況

        2019年全縣一般公共預(yù)算支出373,538萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的164.69%，同比增加42,730萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.92%。加上上解上級(jí)支出17,418萬(wàn)元、債務(wù)還本支出1,942萬(wàn)元、安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金6,939萬(wàn)元、結(jié)轉(zhuǎn)下年12,116萬(wàn)元，全年支出總計(jì)411,953萬(wàn)元，具體支出科目是：

        1.一般公共服務(wù)支出34,466萬(wàn)元，同比增加4,005萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.15%；

        2.公共安全支出15,460萬(wàn)元，同比增加1,251萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.80%；

        3.教育支出65,627萬(wàn)元，同比增加8,656萬(wàn)元，增長(zhǎng)15.19%；

        4.科學(xué)技術(shù)支出4,408萬(wàn)元，同比減少241萬(wàn)元，下降5.18%（原因是工業(yè)企業(yè)技術(shù)改造事后獎(jiǎng)補(bǔ)上級(jí)補(bǔ)助資金減少2,205萬(wàn)元）；

        5.文化旅游體育與傳媒支出5,735萬(wàn)元，同比增加205萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.71%；

        6.社會(huì)保障和就業(yè)支出51,066萬(wàn)元，同比增加7,946萬(wàn)元，增長(zhǎng)18.43%；

        7. 衛(wèi)生健康支出54,784萬(wàn)元，同比減少4,461萬(wàn)元，下降7.53%（原因是上年第二人民醫(yī)院投入1.03億元增加支出基數(shù)）；

        8.節(jié)能環(huán)保支出5,943萬(wàn)元，同比增加4,260萬(wàn)元，增長(zhǎng)253.12%；

        9.城鄉(xiāng)社區(qū)支出8,298萬(wàn)元，同比減少1,613萬(wàn)元，下降16.27%；

        10.農(nóng)林水支出78,889萬(wàn)元，同比增加27,773萬(wàn)元，增長(zhǎng)54.33%；

        11.交通運(yùn)輸支出17,688萬(wàn)元，同比減少11,756萬(wàn)元，下降39.93%（原因是上年投入2.6億元深茂高鐵資本金增加支出基數(shù)）；

        12.住房保障支出18,214萬(wàn)元，同比增加7,101萬(wàn)元，增長(zhǎng)63.90%；

        13.其他各項(xiàng)支出12,960萬(wàn)元，同比減少396萬(wàn)元，下降2.96%。

        （三）收支平衡情況

        2019年一般公共預(yù)算收入79,105萬(wàn)元，加上上級(jí)補(bǔ)助收入256,968萬(wàn)元、上年結(jié)余29,552萬(wàn)元、調(diào)入資金9,570萬(wàn)元、地方政府債券轉(zhuǎn)貸資金收入27,942萬(wàn)元、動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金8,816萬(wàn)元，全年收入總計(jì)411,953萬(wàn)元。              2019年全縣一般公共預(yù)算支出373,538萬(wàn)元，加上上解上級(jí)支出17,418萬(wàn)元、債務(wù)還本支出1,942萬(wàn)元、安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金6,939萬(wàn)元、結(jié)轉(zhuǎn)下年的支出12,116萬(wàn)元，支出總計(jì)411,953萬(wàn)元，收支相抵，實(shí)現(xiàn)平衡。

        二、政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況

        2019年全縣政府性基金預(yù)算收入78,893萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的152.44%，加上上級(jí)補(bǔ)助收入5,056萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余收入5,576萬(wàn)元、債券轉(zhuǎn)貸收入32,000萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算收入總計(jì)121,525萬(wàn)元。

       2019年全縣政府性基金預(yù)算支出113,023萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的196.26%，主要用于保障文化旅游體育與傳媒、社會(huì)保障和就業(yè)、城鄉(xiāng)社區(qū)和農(nóng)林水等支出。加上調(diào)出資金3,170萬(wàn)元、年終結(jié)余5,332萬(wàn)元，支出總計(jì)121,525萬(wàn)元，收支相抵，實(shí)現(xiàn)平衡。

        三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算執(zhí)行情況

        2019年全縣國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入796萬(wàn)元，完成年度預(yù)算收入的226.78%，加上上年結(jié)轉(zhuǎn)203萬(wàn)元，收入總計(jì)999萬(wàn)元。全縣國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出553萬(wàn)元，完成年度預(yù)算收入的99.64%，主要用于高新濱海控股集團(tuán)有限公司籌辦經(jīng)費(fèi)和解決企業(yè)改制遺留問(wèn)題，加上調(diào)出資金400萬(wàn)元、年終結(jié)余46萬(wàn)元，支出總計(jì)999萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)收支平衡。

        四、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況

        2019年全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金收入總計(jì)93,954萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)170%，2019年全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金支出總計(jì)81,887萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)184.8%，收支相抵，當(dāng)年結(jié)余12,067萬(wàn)元，累計(jì)滾存結(jié)余33,385萬(wàn)元。

        五、盤(pán)活存量資金情況

        2018年末我縣盤(pán)活財(cái)政存量資金收回縣級(jí)統(tǒng)籌使用資金12,171萬(wàn)元。按盤(pán)活財(cái)政存量資金的上級(jí)有關(guān)政策規(guī)定，收回存量資金已統(tǒng)籌用于縣政府批準(zhǔn)實(shí)施項(xiàng)目的資金安排。

        六、地方政府債務(wù)情況

        經(jīng)市政府批準(zhǔn)，我縣2019年地方政府債務(wù)限額為313,364萬(wàn)元，其中：一般債務(wù)145,285萬(wàn)元，專項(xiàng)債務(wù)168,079萬(wàn)元，目前政府債務(wù)余額280,400萬(wàn)元，未突破政府債務(wù)限額。2019年省財(cái)政下達(dá)我縣地方政府新增債券資金59,942萬(wàn)元，其中新增一般債券27,942萬(wàn)元（其中再融資債券1,942萬(wàn)元），按規(guī)定納入一般公共預(yù)算收入管理；新增專項(xiàng)債券32,000萬(wàn)元，按規(guī)定納入政府性基金預(yù)算收入管理。

        七、2019年財(cái)政工作完成情況

        （一）全力抓好財(cái)政收支管理，確保財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行

        一是強(qiáng)化財(cái)政收入管理，提高收入質(zhì)量。在經(jīng)濟(jì)下行壓力不斷增加、減稅降費(fèi)效應(yīng)明顯的情況下，積極履行財(cái)政職能，落實(shí)財(cái)稅聯(lián)動(dòng)機(jī)制，協(xié)調(diào)相關(guān)部門(mén)加強(qiáng)對(duì)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況的分析和財(cái)稅收入形勢(shì)的預(yù)測(cè)，堅(jiān)決防止和糾正收過(guò)頭稅、亂收費(fèi)、虛收空轉(zhuǎn)行為，依法依規(guī)組織收入。二是優(yōu)化預(yù)算支出管理，加快財(cái)政支出進(jìn)度。積極協(xié)調(diào)預(yù)算單位，加強(qiáng)項(xiàng)目支出管理，嚴(yán)格遵守“先有預(yù)算、后有支出”的原則，規(guī)范各類資金的撥付程序，在保證資金安全的前提下加快預(yù)算支出進(jìn)度，確保按序時(shí)完成支出進(jìn)度任務(wù)。三是優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，科學(xué)統(tǒng)籌安排財(cái)政資金。嚴(yán)格控制一般性支出，2019年全縣各行政（參公）單位“三公”經(jīng)費(fèi)及會(huì)議費(fèi)支出2,384萬(wàn)元，同比下降4%。四是貫徹落實(shí)中央和省、市盤(pán)活財(cái)政存量資金的有關(guān)要求，對(duì)存量資金進(jìn)行清理回收，加大對(duì)財(cái)政結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金的統(tǒng)籌力度，減少資金沉淀，有效盤(pán)活存量資金，提高資金使用效益。

        （二）加大民生投入，切實(shí)保障民生福祉

        堅(jiān)持以人民為中心，加強(qiáng)民生投入保障，致力補(bǔ)齊全面小康民生事業(yè)短板，在發(fā)展中保障和改善民生。一是大力支持推進(jìn)教育創(chuàng)現(xiàn)代化各項(xiàng)工作。2019年財(cái)政投入65,627萬(wàn)元，加快陽(yáng)西三小、四小項(xiàng)目建設(shè)，改擴(kuò)建縣中職、方正中學(xué)和興華中學(xué)、蘇村小學(xué)等學(xué)校，支持學(xué)校增容擴(kuò)建、完善設(shè)施，改善辦學(xué)條件，助力推動(dòng)縣域內(nèi)城鄉(xiāng)義務(wù)教育一體化發(fā)展。二是全面推進(jìn)衛(wèi)生創(chuàng)強(qiáng)各項(xiàng)工作。2019年財(cái)政投入54,784萬(wàn)元，全面支持我縣深化衛(wèi)生體制改革，加快推動(dòng)我縣重大衛(wèi)生項(xiàng)目建設(shè)，切實(shí)完善基層醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè)，提高醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)水平。三是支持深入實(shí)施文化惠民工程。2019年投入5,735萬(wàn)元，用于文化事業(yè)發(fā)展，推動(dòng)全縣公共文化服務(wù)均衡化。四是持續(xù)支持提高保障和改善社會(huì)民生水平。2019年財(cái)政民生投入307,719萬(wàn)元，繼續(xù)辦好十件民生實(shí)事，提高對(duì)困難群體的保障和救助、就業(yè)扶持、城鄉(xiāng)居民基礎(chǔ)養(yǎng)老金等底線民生保障水平。

        （三）支持鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，推動(dòng)城鄉(xiāng)協(xié)調(diào)發(fā)展

        積極發(fā)揮財(cái)政職能，大力支持鄉(xiāng)村振興發(fā)展，推動(dòng)城鄉(xiāng)協(xié)調(diào)發(fā)展。一是加大對(duì)打贏精準(zhǔn)脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)投入，提高脫貧質(zhì)量。根據(jù)“精準(zhǔn)扶貧、精準(zhǔn)脫貧”的總體要求，聚焦“兩不愁三保障一相當(dāng)”脫貧標(biāo)準(zhǔn)，積極落實(shí)各項(xiàng)幫扶措施，縣財(cái)政不斷加大精準(zhǔn)扶貧資金投入力度，進(jìn)一步鞏固和擴(kuò)大精準(zhǔn)扶貧成果。2019年財(cái)政投入1,598萬(wàn)元，用于有勞動(dòng)能力貧困人口扶持及農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)扶貧；投入280萬(wàn)元，用于建檔立卡扶持貧困學(xué)生。二是加大對(duì)農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施和惠農(nóng)項(xiàng)目投入，大力發(fā)展特色優(yōu)勢(shì)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)。2019年財(cái)政共投入13,580萬(wàn)元，用于村村通自來(lái)水工程、海堤建設(shè)、中小河流治理、水庫(kù)除險(xiǎn)加固、漁港建設(shè)等項(xiàng)目建設(shè)；發(fā)放25,148萬(wàn)元，用于漁船油價(jià)補(bǔ)貼和漁船轉(zhuǎn)產(chǎn)、漁船更新改造；發(fā)放8,780萬(wàn)元，用于農(nóng)村危房改造、耕地地力、水庫(kù)移民、休漁期漁民生活等方面補(bǔ)貼，以及農(nóng)業(yè)生產(chǎn)等保險(xiǎn)補(bǔ)貼；投入760萬(wàn)元，用于促進(jìn)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展、水稻綠色高效創(chuàng)建及扶持中小型農(nóng)業(yè)企業(yè)、農(nóng)民專業(yè)合作社。三是全力支持農(nóng)村人居環(huán)境整治，推進(jìn)生態(tài)宜居的美麗鄉(xiāng)村建設(shè)。2019年財(cái)政投入10,659萬(wàn)元，用于對(duì)已經(jīng)做好規(guī)劃設(shè)計(jì)的129條自然村建設(shè)，加快補(bǔ)齊農(nóng)村突出短板，縮小城鄉(xiāng)差距。投入834萬(wàn)元用于“三清理、三拆除”工作，全域推進(jìn)農(nóng)村人居環(huán)境整治，進(jìn)一步改善農(nóng)村生產(chǎn)生活條件。四是全力支持推進(jìn)城鎮(zhèn)化建設(shè)，提升城市品位。2019年財(cái)政投入9,700萬(wàn)元，用于縣城路網(wǎng)建設(shè)和升級(jí)改造，有效促進(jìn)縣城擴(kuò)容提質(zhì)；投入1,875萬(wàn)元，加快推進(jìn)縣“四城”同創(chuàng)工作，有效保障縣城優(yōu)化綠化亮化美化黑化凈化“六化”提升行動(dòng)實(shí)施，持續(xù)改善縣城環(huán)境。五是深入貫徹落實(shí)縣委、縣政府實(shí)施“陽(yáng)西2021行動(dòng)方案”的工作部署，振興激活鎮(zhèn)域經(jīng)濟(jì)。2019年，財(cái)政投入1,667萬(wàn)元，進(jìn)一步完善鎮(zhèn)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展的財(cái)政保障和激勵(lì)機(jī)制，立足各鎮(zhèn)資源優(yōu)勢(shì)，因地制宜，力爭(zhēng)發(fā)展新突破，推動(dòng)城鄉(xiāng)協(xié)調(diào)發(fā)展。

        （四）加大生態(tài)文明建設(shè)投入，保障打贏藍(lán)天碧水凈土保衛(wèi)戰(zhàn)

        深入實(shí)施污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)三年行動(dòng)計(jì)劃，通過(guò)優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)、盤(pán)活存量資金、加快民間資本融資等方式，千方百計(jì)確保污染防治資金落實(shí)到位，促進(jìn)污染防治工作部署落實(shí)。2019年，財(cái)政投入環(huán)保事業(yè)5,798萬(wàn)元，用于報(bào)廢“黃標(biāo)車”補(bǔ)貼、鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)村生活垃圾處理（PPP合作模式）、PPP整縣推進(jìn)鎮(zhèn)村污水處理設(shè)施項(xiàng)目建設(shè)等，全力以赴保障我縣打好大氣、水、土壤污染防治“三大戰(zhàn)役”。

        （五）積極發(fā)揮宏觀財(cái)政力量，大力支持經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展

        一是深入推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境。繼續(xù)實(shí)施降成本行動(dòng)計(jì)劃和“實(shí)體經(jīng)濟(jì)十條”政策，打造更低成本的營(yíng)商環(huán)境，切實(shí)減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)。2019年各項(xiàng)稅收優(yōu)惠政策的落實(shí)，為企業(yè)減負(fù)7,508萬(wàn)元。二是著力構(gòu)建支撐高質(zhì)量發(fā)展的現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系。2019年我縣投入2,176萬(wàn)元，支持企業(yè)技術(shù)改造；投入共建項(xiàng)目補(bǔ)助資金5,682萬(wàn)元，支持園區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展；投入5,037萬(wàn)元，完善各項(xiàng)基礎(chǔ)設(shè)施和配套設(shè)施建設(shè)，擴(kuò)寬工業(yè)園區(qū)發(fā)展空間。大力支持已落戶的企業(yè)發(fā)展壯大，為重點(diǎn)打造綠色食品、電力能源等產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展提供重要支撐。三是創(chuàng)新投融資機(jī)制。規(guī)范有序推行PPP模式，2019年我縣新增納入財(cái)政部政府和社會(huì)資本合作（PPP）綜合信息平臺(tái)項(xiàng)目庫(kù)的項(xiàng)目1個(gè)（即是陽(yáng)西縣PPP模式整縣推進(jìn)鎮(zhèn)村污水處理設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目），項(xiàng)目總投資4.26億元。四是大力推進(jìn)企業(yè)改革重組。落實(shí)縣委、縣政府《陽(yáng)西2021行動(dòng)方案》的部署，縣財(cái)政積極推動(dòng)陽(yáng)西縣高新濱海控股集團(tuán)有限公司、陽(yáng)西縣山海食品文旅集團(tuán)有限公司、陽(yáng)西縣丹江水務(wù)集團(tuán)的籌建工作，有力支持實(shí)施創(chuàng)城攻堅(jiān)行動(dòng)，強(qiáng)化現(xiàn)代金融服務(wù)支撐，做大做強(qiáng)國(guó)有企業(yè)。

        （六）嚴(yán)格防控財(cái)政運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)，加強(qiáng)政府債務(wù)管理

        一是嚴(yán)控政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，著力打好防范化解風(fēng)險(xiǎn)攻堅(jiān)戰(zhàn)。開(kāi)好規(guī)范舉債融資“前門(mén)”，嚴(yán)格實(shí)施債務(wù)限額管理。嚴(yán)控增量，通過(guò)申請(qǐng)上級(jí)代發(fā)行政府債券的形式舉借政府債務(wù)，并嚴(yán)控債務(wù)規(guī)模在限額以內(nèi)；積極消化存量政府債務(wù)和隱性政府債務(wù)，把到期債務(wù)足額納入預(yù)算安排償還，有力防范債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。二是健全政府性債券風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警和應(yīng)急處置機(jī)制。堅(jiān)持促發(fā)展與防風(fēng)險(xiǎn)并舉，做好隱性債務(wù)監(jiān)測(cè)跟蹤，提高政府債務(wù)管理和財(cái)力統(tǒng)籌的水平，堵住違法違規(guī)舉債“后門(mén)”，實(shí)現(xiàn)政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)“零預(yù)警”。積極組織各部門(mén)申報(bào)新增債券使用項(xiàng)目，優(yōu)化項(xiàng)目遴選，科學(xué)合理確定額度，在政府債務(wù)限額內(nèi)積極申報(bào)發(fā)行新增債券，我縣今年新增債券資金轉(zhuǎn)貸收入59,942萬(wàn)元，主要用于民生事業(yè)等重點(diǎn)領(lǐng)域項(xiàng)目建設(shè)，有力促進(jìn)了縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

        （七）創(chuàng)新機(jī)制，繼續(xù)深化改革

        一是認(rèn)真執(zhí)行《中共陽(yáng)西縣委陽(yáng)西縣人民政府關(guān)于促進(jìn)鎮(zhèn)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展財(cái)政性措施的意見(jiàn)》文件要求，落實(shí)鎮(zhèn)級(jí)政府預(yù)算資金安排，有力保障鎮(zhèn)級(jí)政權(quán)運(yùn)轉(zhuǎn)，促進(jìn)鎮(zhèn)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展。二是持續(xù)推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，聚焦財(cái)政引導(dǎo)，大力支持“三去一降一補(bǔ)”重點(diǎn)任務(wù)，落實(shí)減稅降費(fèi)各項(xiàng)政策，為我縣企業(yè)發(fā)展?fàn)I造良好的環(huán)境，有效支持了我縣實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展。三是深化預(yù)算管理制度改革，繼續(xù)推進(jìn)零基預(yù)算改革、項(xiàng)目庫(kù)管理和探索中期財(cái)政規(guī)劃編制，建立健全預(yù)算績(jī)效評(píng)審制度，推進(jìn)項(xiàng)目支出定額標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)，加強(qiáng)資產(chǎn)管理與預(yù)算管理相結(jié)合等，提高預(yù)算管理科學(xué)化、精細(xì)化水平及約束力。四是全面加強(qiáng)績(jī)效管理，按照“預(yù)算編制有目標(biāo)、預(yù)算執(zhí)行有監(jiān)控、預(yù)算完成有評(píng)價(jià)、評(píng)價(jià)結(jié)果有應(yīng)用”的要求，將績(jī)效理念和要求貫穿預(yù)算管理的全過(guò)程，強(qiáng)化預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理、考核評(píng)價(jià)、結(jié)果應(yīng)用，不斷提高預(yù)算管理效能。

        2019年縣財(cái)政工作雖然取得一定的成績(jī)，但仍存在一些困難和問(wèn)題：一是財(cái)政收支平衡壓力加大。收入方面，受減稅降費(fèi)政策影響，減收因素較多，我縣財(cái)政收入增長(zhǎng)乏力。支出方面，近年來(lái)各項(xiàng)“三保”政策提標(biāo)擴(kuò)圍，實(shí)施脫貧攻堅(jiān)、鄉(xiāng)村振興、“四城同創(chuàng)”城市建設(shè)等項(xiàng)目的加大投入，剛性支出需求增大，財(cái)政收支矛盾加劇，收支壓力明顯增大。二是部分單位重拿錢(qián)、輕執(zhí)行的問(wèn)題仍然存在，部分項(xiàng)目資金使用進(jìn)度緩慢，未能充分發(fā)揮資金使用效益，預(yù)算編制科學(xué)化、依法理財(cái)?shù)挠^念有待進(jìn)一步增強(qiáng)。三是縣重點(diǎn)項(xiàng)目進(jìn)入省級(jí)部門(mén)項(xiàng)目庫(kù)較少，爭(zhēng)取上級(jí)資金支持不足。

第二部分  2020年預(yù)算安排草案

        一、財(cái)政預(yù)算編制的指導(dǎo)思想和基本原則

        2020年是全面建成小康社會(huì)和“十三五”規(guī)劃收官之年，是實(shí)現(xiàn)第一個(gè)百年奮斗目標(biāo)，為“十四五”良好開(kāi)局打下更好基礎(chǔ)的關(guān)鍵之年，我們要認(rèn)真貫徹落實(shí)縣委、縣政府的決策部署，深入分析經(jīng)濟(jì)新常態(tài)下財(cái)政各方面的趨勢(shì)性變化，深入推進(jìn)預(yù)算編制執(zhí)行監(jiān)督管理改革，加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行和分析，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，強(qiáng)化財(cái)政管理，推動(dòng)財(cái)政工作發(fā)展再上新臺(tái)階。

        編制2020年預(yù)算的指導(dǎo)思想是：堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，認(rèn)真貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中全會(huì)精神以及中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，學(xué)習(xí)貫徹落實(shí)習(xí)近平總書(shū)記對(duì)廣東重要講話和重要指示批示精神，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，堅(jiān)持新發(fā)展理念，堅(jiān)持以供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，堅(jiān)持以改革開(kāi)放為動(dòng)力，推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展，堅(jiān)決打贏三大攻堅(jiān)戰(zhàn)，優(yōu)先保障“三保”支出，落實(shí)疫情防控經(jīng)費(fèi)保障，全面做好“六穩(wěn)”工作，統(tǒng)籌推進(jìn)穩(wěn)增長(zhǎng)、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險(xiǎn)、保穩(wěn)定。深入貫徹落實(shí)上級(jí)黨委、政府和縣委、縣政府的部署要求，圍繞我縣2020年經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展目標(biāo)以及重點(diǎn)工作任務(wù)，轉(zhuǎn)變理財(cái)觀念，深化預(yù)算改革，狠抓財(cái)政收支管理，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，突出保障重點(diǎn)支出，深入推進(jìn)基本公共服務(wù)均等化，著力提高保障和改善民生水平，確保我縣經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康發(fā)展和社會(huì)大局穩(wěn)定。

        根據(jù)上述指導(dǎo)思想，編制2020年預(yù)算的基本原則：一是堅(jiān)持合法真實(shí)原則，嚴(yán)格按照有關(guān)政策、法規(guī)及現(xiàn)行財(cái)政財(cái)務(wù)管理規(guī)定的要求，合理編制預(yù)算草案；二是堅(jiān)持保障重點(diǎn)原則，圍繞中心大局，強(qiáng)化項(xiàng)目排序，優(yōu)先保障重點(diǎn)項(xiàng)目，優(yōu)先保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保基本民生，堅(jiān)持謀大事、干大事，重點(diǎn)投向《陽(yáng)西2021行動(dòng)方案》確定的八大行動(dòng)等重點(diǎn)支出，其他根據(jù)財(cái)力適度安排；三是堅(jiān)持綜合統(tǒng)籌原則，實(shí)行綜合預(yù)算管理，統(tǒng)籌各項(xiàng)資金來(lái)源，科學(xué)合理安排支出；四是堅(jiān)持零基預(yù)算原則，提高編制預(yù)算水平；五是堅(jiān)持注重績(jī)效原則，明確績(jī)效目標(biāo)，加強(qiáng)預(yù)算支出績(jī)效管理和資產(chǎn)管理，提高資金使用效益；六是堅(jiān)持厲行節(jié)約原則，嚴(yán)格規(guī)范公務(wù)開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)。

        二、2020年一般公共預(yù)算草案

        根據(jù)上述指導(dǎo)思想，結(jié)合對(duì)我縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展形勢(shì)分析，2020年全縣一般公共預(yù)算收入安排83,060萬(wàn)元，比2019年收入實(shí)績(jī)79,105萬(wàn)元增加3,955萬(wàn)元，增長(zhǎng)5%；加上上級(jí)補(bǔ)助收入205,570萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn)資金12,116萬(wàn)元、從政府性基金調(diào)入資金13,000萬(wàn)元、債券轉(zhuǎn)貸收入23,829萬(wàn)元、動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金9,000萬(wàn)元，2020年一般公共預(yù)算收入總計(jì)346,575萬(wàn)元。按照《預(yù)算法》的規(guī)定，2020年一般公共預(yù)算支出安排330,951萬(wàn)元，加上上解上級(jí)支出9,795萬(wàn)元，債務(wù)還本支出5,829萬(wàn)元，2020年全縣一般公共預(yù)算支出總計(jì)346,575萬(wàn)元。收支相抵，實(shí)現(xiàn)平衡。

        陽(yáng)西縣2020年一般公共預(yù)算安排的“三保”預(yù)算草案：按現(xiàn)行省定政策標(biāo)準(zhǔn)及范圍測(cè)算，2020年“三保”資金需求為209,876萬(wàn)元，按實(shí)際執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算的“三保”資金需求為274,659萬(wàn)元，減除未提前下達(dá)上級(jí)補(bǔ)助9,305萬(wàn)元，預(yù)算實(shí)際編制數(shù)為265,354萬(wàn)元，其中“保工資”預(yù)算123,097萬(wàn)元、“保運(yùn)轉(zhuǎn)”預(yù)算6,395萬(wàn)元、“保基本民生”預(yù)算135,862萬(wàn)元，已足額編列預(yù)算。并經(jīng)上級(jí)財(cái)政部門(mén)審核同意“三保”預(yù)算編制安排，對(duì)暫未下達(dá)的上級(jí)補(bǔ)助，應(yīng)在上級(jí)補(bǔ)助下達(dá)后據(jù)實(shí)編入預(yù)算，確保“三保”支出優(yōu)先順序，及時(shí)足額安排支出。

按照預(yù)算法規(guī)定，2020 年預(yù)算年度開(kāi)始后，預(yù)算草案經(jīng)批準(zhǔn)前，提前安排必須支付的部門(mén)基本支出、項(xiàng)目支出 145,878萬(wàn)元。

        三、2020年政府性基金預(yù)算草案

        2020年全縣地方政府性基金預(yù)算安排收入102,508萬(wàn)元，其中國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入94,249萬(wàn)元，加上債券轉(zhuǎn)貸收入29,000萬(wàn)元、政府性基金轉(zhuǎn)移收入109萬(wàn)元、上年結(jié)余收入5,332萬(wàn)元，收入總計(jì)136,949萬(wàn)元。按照《預(yù)算法》的規(guī)定，相應(yīng)安排政府性基金預(yù)算支出總計(jì)136,949萬(wàn)元。

        四、2020年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算草案

        2020年全縣國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排收入308萬(wàn)元，加上上年結(jié)轉(zhuǎn)46萬(wàn)元，收入總計(jì)354萬(wàn)元。按照《預(yù)算法》的規(guī)定，相應(yīng)安排支出總計(jì)354萬(wàn)元。

        五、2020年社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算草案

        2020年社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算安排收入44,850萬(wàn)元，按可比口徑比2019年收入實(shí)績(jī)?cè)黾?,985萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.5%，其中保險(xiǎn)費(fèi)收入25,883萬(wàn)元，財(cái)政補(bǔ)貼收入18,551萬(wàn)元，利息收入339萬(wàn)元。2020年安排支出42,126萬(wàn)元，收支相抵，結(jié)余2,724萬(wàn)元。

        六、存量資金回收情況

        2019年末我縣盤(pán)活財(cái)政存量資金收回縣級(jí)統(tǒng)籌使用資金9,286萬(wàn)元，其中按權(quán)責(zé)發(fā)生制核算兩年以上的上級(jí)專項(xiàng)資金7,196萬(wàn)元;本級(jí)財(cái)政暫存款歷史掛賬資金2,090萬(wàn)元。擬在2020年按盤(pán)活財(cái)政存量資金的上級(jí)有關(guān)政策規(guī)定，統(tǒng)籌用于縣政府批準(zhǔn)實(shí)施項(xiàng)目的資金安排。

        收回以前年度項(xiàng)目單位一般債券結(jié)余資金5,063萬(wàn)元，安排用于陽(yáng)西縣城西湖路改造工程項(xiàng)目3,063萬(wàn)元，陽(yáng)西縣村村通自來(lái)水工程項(xiàng)目2,000萬(wàn)元。

        七、完成2020年預(yù)算目標(biāo)主要措施

        （一）積極采取有效措施，力促收入平穩(wěn)增長(zhǎng)

        積極對(duì)接中央、省、市財(cái)稅體制改革，轉(zhuǎn)變財(cái)政收入管理理念，加強(qiáng)對(duì)重點(diǎn)稅源企業(yè)和行業(yè)的監(jiān)測(cè)分析，提升預(yù)算執(zhí)行分析預(yù)測(cè)水平。繼續(xù)落實(shí)財(cái)稅聯(lián)席會(huì)議制度，形成齊抓共管、協(xié)同有效的工作機(jī)制。積極落實(shí)財(cái)稅支持政策，研究實(shí)施提高收入質(zhì)量政策措施，助力新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換，支持傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，著力促進(jìn)構(gòu)建高質(zhì)高新現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系，拓展新的財(cái)源增長(zhǎng)點(diǎn)，精準(zhǔn)高效招商引資，著力爭(zhēng)取財(cái)源資源流入，努力實(shí)現(xiàn)財(cái)政收入與經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的良性互動(dòng)，促進(jìn)財(cái)政收入平穩(wěn)、持續(xù)、健康增長(zhǎng)。

        （二）集中財(cái)力服務(wù)大局，突出保障重點(diǎn)支出

        牢固樹(shù)立大局意識(shí)、核心意識(shí)，緊緊圍繞縣委、縣政府中心工作，嚴(yán)格控制一般性支出，持續(xù)強(qiáng)化“三公”經(jīng)費(fèi)管理，力促我縣財(cái)政支出結(jié)構(gòu)再優(yōu)化，集中財(cái)力保障重點(diǎn)領(lǐng)域資金投入，突出保障教育、社保、醫(yī)療衛(wèi)生等民生領(lǐng)域，大力扶持工業(yè)園區(qū)、社會(huì)主義新農(nóng)村、縣鎮(zhèn)路網(wǎng)等建設(shè)，確保我縣“三保”、重點(diǎn)項(xiàng)目、重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)建設(shè)資金及時(shí)到位。積極盤(pán)活財(cái)政存量資金，提高資金使用效率，支持我縣重點(diǎn)領(lǐng)域建設(shè)發(fā)展。

        （三）扎實(shí)推進(jìn)財(cái)政改革，建全現(xiàn)代財(cái)政管理機(jī)制

        一是深化預(yù)算管理制度改革，明確預(yù)算編制執(zhí)行權(quán)責(zé)。全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理，強(qiáng)化預(yù)算績(jī)效對(duì)資金清理和安排的導(dǎo)向作用，準(zhǔn)確把握好新時(shí)代人大預(yù)算審查監(jiān)督的新要求，不斷提高預(yù)算編制質(zhì)量和預(yù)算管理水平。二是積極對(duì)接上級(jí)政府自上而下的財(cái)政事權(quán)和支出責(zé)任劃分改革，探索縣鎮(zhèn)財(cái)政事權(quán)和支出責(zé)任劃分改革，研究合理授權(quán)、依法規(guī)范、運(yùn)轉(zhuǎn)高效的縣鎮(zhèn)財(cái)政事權(quán)和支出責(zé)任劃分模式。三是堅(jiān)決打好防范化解政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)攻堅(jiān)戰(zhàn)，堅(jiān)持“嚴(yán)控增量，清理存量，化解風(fēng)險(xiǎn)，確保平穩(wěn)”的基本原則，落實(shí)“明責(zé)任、建機(jī)制、控風(fēng)險(xiǎn)”，做好政府債務(wù)管理工作，強(qiáng)化動(dòng)態(tài)監(jiān)督管理，讓政府債券資金“接得住、支得出、花得好”，確保債務(wù)規(guī)模不突破債務(wù)限額，積極防范債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。四是完善財(cái)政資金常態(tài)化監(jiān)管機(jī)制，按照全面從嚴(yán)治黨和中央八項(xiàng)規(guī)定，重點(diǎn)加強(qiáng)扶貧涉農(nóng)、醫(yī)療衛(wèi)生、生態(tài)環(huán)保等社會(huì)關(guān)注度高的專項(xiàng)資金檢查，防范財(cái)政財(cái)務(wù)管理業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)和廉政風(fēng)險(xiǎn)，確保財(cái)政資金落到實(shí)處。

        （四）加大民生支出力度，加快推進(jìn)基本公共服務(wù)均等化

        堅(jiān)持以人民為中心，在發(fā)展中保障和改善民生，不斷加大在基本公共服務(wù)領(lǐng)域的投入力度，補(bǔ)齊民生短板，促進(jìn)社會(huì)公平正義，增進(jìn)人民福祉。一是繼續(xù)全力支持打好精準(zhǔn)脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)，整合統(tǒng)籌扶貧資金，對(duì)扶貧資金使用進(jìn)行有效監(jiān)控和實(shí)時(shí)預(yù)警，開(kāi)展扶貧領(lǐng)域作風(fēng)專項(xiàng)整治，進(jìn)一步提升扶貧資金使用績(jī)效，確保扶貧專項(xiàng)資金落到實(shí)處，夯實(shí)2020年脫貧摘帽基礎(chǔ)。二是大力支持推進(jìn)教育現(xiàn)代化建設(shè)，推進(jìn)縣域內(nèi)城鄉(xiāng)義務(wù)教育一體化發(fā)展，鞏固提升教育創(chuàng)現(xiàn)代化先進(jìn)縣成果。持續(xù)改善薄弱學(xué)校辦學(xué)條件，支持學(xué)校增容擴(kuò)建，改善教學(xué)軟硬件設(shè)施，完善教育助學(xué)資助體系，助力深化教育體制改革，保障教師待遇。三是全力保障和改善民生，發(fā)揮財(cái)政職能，不斷豐富基本公共服務(wù)的范圍和內(nèi)容，加強(qiáng)十件民生實(shí)事、衛(wèi)生創(chuàng)強(qiáng)、文化惠民等資金保障，做好弱勢(shì)群體救助工作，保障城鄉(xiāng)低保、農(nóng)村五保、孤兒、重度殘疾人、計(jì)生特扶人員等城鄉(xiāng)困難群體的基本生活，著力解決群眾關(guān)注的看病難、住房難、就業(yè)難等熱點(diǎn)難點(diǎn)問(wèn)題，不斷提升人民群眾的獲得感、滿足感和幸福感。

        （五）全力爭(zhēng)取上級(jí)資金和政策支持，緩解收支矛盾

        深入研究國(guó)家、省、市產(chǎn)業(yè)補(bǔ)助政策和投向重點(diǎn)，密切跟蹤上級(jí)政策動(dòng)向，結(jié)合我縣經(jīng)濟(jì)發(fā)展實(shí)際，積極儲(chǔ)備項(xiàng)目，抓緊推進(jìn)項(xiàng)目前期工作，緊密聯(lián)系上級(jí)部門(mén)，為我縣爭(zhēng)取更多的資金支持和政策扶持。主動(dòng)配合上級(jí)部門(mén)的工作要求，爭(zhēng)取更多項(xiàng)目立項(xiàng)，納入省市部門(mén)項(xiàng)目庫(kù)，獲得更多的專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金，切實(shí)緩解我縣財(cái)政收支矛盾。

        各位代表，新的一年，我們將在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大及其常委會(huì)的監(jiān)督與指導(dǎo)下，不斷深化財(cái)政體制改革、激發(fā)創(chuàng)新活力，不忘初心、牢記使命，以新時(shí)代新?lián)?dāng)新作為努力開(kāi)創(chuàng)我縣財(cái)政工作新局面，完成全年財(cái)政工作任務(wù)，為陽(yáng)西奮力打造沿海經(jīng)濟(jì)帶高質(zhì)量發(fā)展的新高地、宜居宜業(yè)宜游的濱海新城作出積極的貢獻(xiàn)！

       附件：2020年陽(yáng)西縣政府預(yù)算.pdf

                 陽(yáng)西縣2019年政府預(yù)算執(zhí)行情況（草案）.pdf