——2019年1月12日在陽西縣第八屆
人民代表大會第四次會議上

陽西縣財政局局長   張 海

各位代表：

受縣人民政府委托，現(xiàn)向大會報告陽西縣2018年預(yù)算執(zhí)行情況和2019年預(yù)算草案，請予審議。

第一部分 2018年預(yù)算執(zhí)行情況

2018年，縣財政全面貫徹落實黨的十九大、中央經(jīng)濟工作會議精神以及習(xí)近平總書記對廣東工作重要指示批示精神，省委十二屆三次全會和市委七屆五次全會精神，以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，堅持新發(fā)展理念，貫徹高質(zhì)量發(fā)展要求，持續(xù)深入推進經(jīng)濟提質(zhì)、污染防治、財政改革、民生改善等重點工作實施，緊扣“以海興市”戰(zhàn)略目標(biāo)，穩(wěn)步扎實推進財政工作，財政預(yù)算執(zhí)行情況較好，促進了全縣社會經(jīng)濟健康協(xié)調(diào)發(fā)展。

一、一般公共預(yù)算執(zhí)行情況（以下為快報數(shù)）

（一）收入預(yù)算執(zhí)行情況

2018年全縣一般公共預(yù)算收入74,415萬元，完成年度預(yù)算的102.05%，比上年收入增加5,617萬元，同比增長8.16%。其中稅收收入56,888萬元，完成年度預(yù)算的101.26%，同比增加4,369萬元，增長8.32%；非稅收入17,527萬元，完成年度預(yù)算的104.7%，同比增加1,248萬元，增長7.67%。加上上級補助收入225,125萬元，地方政府新增債券轉(zhuǎn)貸收入32,171萬元，置換債券轉(zhuǎn)貸收入8,545萬元，上年結(jié)余25,988萬元，調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金12,951萬元，調(diào)入資金10,675萬元，全年總計收入389,870萬元。

（二）支出預(yù)算執(zhí)行情況

2018年全縣一般公共預(yù)算支出329,958萬元，完成年度預(yù)算的152.78%，比上年增支38,650萬元，同比增長13.27%。加上上解上級支出10,252萬元，債務(wù)還本支出10,721萬元，安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金16,000萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年的支出22,939萬元，全年支出總計389,870萬元，具體支出科目是：

1.一般公共服務(wù)支出30,545萬元，比上年增長13.34%。

2.公共安全支出14,258萬元，比上年增長28.97%。

3.教育支出56,879萬元，比上年增長5.72%。

4.科學(xué)技術(shù)支出4,531萬元，比上年增長2.12%。

5.文化體育與傳媒支出5,530萬元，比上年增長24.77%。

6.社會保障和就業(yè)支出43,045萬元，比上年增長19.94%。

7.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出59,244萬元，比上年增長2.96%。

8.節(jié)能環(huán)保支出770萬元，比上年下降72.19%。

9.城鄉(xiāng)社區(qū)支出9,251萬元，比上年增長93.94%。

10.農(nóng)林水支出51,209萬元，比上年增長22.79%。

11.交通運輸支出29,519萬元，比上年增長5.78%。

12.住房保障支出11,113萬元，比上年增長31.73%。

13.其他各項支出14,064萬元，比上年增長21.18%。

（三）收支平衡情況

2018年一般公共預(yù)算收入74,415萬元，加上上級補助收入、地方政府債券轉(zhuǎn)貸資金收入、上年結(jié)余、調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金、調(diào)入資金，全年總計收入389,870萬元。2018年全縣一般公共預(yù)算支出329,958萬元，加上上解上級支出、債務(wù)還本支出、安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金，收支相抵，一般公共預(yù)算結(jié)余22,939萬元，支出總計389,870萬元，實現(xiàn)收支平衡。

二、政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況

2018年全縣政府性基金預(yù)算收入20,682萬元，完成年度調(diào)整預(yù)算的103.48%，上級補助收入5,531萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余收入3,805萬元，債券轉(zhuǎn)貸收入45,338萬元，政府性基金預(yù)算收入總計75,356萬元。

2018年全縣政府性基金預(yù)算支出23,486萬元，完成年度調(diào)整預(yù)算的99.8%，債務(wù)還本支出45,760萬元，政府性基金調(diào)出資金275萬元，政府性基金年終結(jié)余5,835萬元。2018年全縣政府性基金預(yù)算主要用于保障教育、社會保障和就業(yè)、城鄉(xiāng)社區(qū)、農(nóng)林水和交通運輸?shù)戎С觥?/span>

三、國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況

2018年，全縣國有資本經(jīng)營預(yù)算收入完成5,828萬元，完成年度調(diào)整預(yù)算的100%，加上上年結(jié)轉(zhuǎn)30萬元，收入總計5,858萬元。全縣國有資本經(jīng)營預(yù)算支出完成254萬元，主要用于國有企業(yè)改制歷史遺留的職工社保繳費，調(diào)出資金5,400萬元，完成年度調(diào)整預(yù)算的97.03%，收支相抵，年終結(jié)余204萬元。

四、社會保險基金預(yù)算執(zhí)行情況

2018年全縣社會保險基金收入總計66,808萬元，2018年全縣社會保險基金支出總計60,819萬元，收支相抵，當(dāng)年結(jié)余5,989萬元，累計滾存結(jié)余53,483萬元。

五、2018年財政工作完成情況

（一）全力抓好財政收支管理，提高收入質(zhì)量

一是按照縣委、縣政府統(tǒng)一部署，協(xié)調(diào)稅務(wù)部門，完善收入預(yù)測模型，科學(xué)合理編制財政收入預(yù)算，及時分解預(yù)算收入目標(biāo)，為征管工作的順利開展打下基礎(chǔ)；同時，在預(yù)算執(zhí)行中加強財稅監(jiān)測分析，促進收入平穩(wěn)增長。二是樹立預(yù)算編制、執(zhí)行“一盤棋”理念，硬化預(yù)算約束，規(guī)范各類資金的撥付程序，在保證資金安全的前提下加快預(yù)算支出進度，確保支出進度任務(wù)圓滿完成。三是貫徹落實中央和省市盤活財政存量資金的有關(guān)要求，對存量資金進行清理及回收，加大對結(jié)余和結(jié)轉(zhuǎn)兩年以上資金的統(tǒng)籌力度，減少資金沉淀，有效盤活存量資金，充分發(fā)揮資金使用效益，促進地方經(jīng)濟發(fā)展。四是結(jié)合預(yù)算執(zhí)行出現(xiàn)的較大變化，壓縮一般性支出，統(tǒng)籌安排財政資金，2018年全縣“三公”及會議費用支出2,273萬元，同比下降0.70%。在充分調(diào)研、科學(xué)測算的基礎(chǔ)上，制訂預(yù)算調(diào)整草案提請人大審議，通過預(yù)算調(diào)整合理調(diào)整支出目標(biāo)，為縣委、縣政府部署的重點工作和民生事業(yè)等重點領(lǐng)域支出提供保障，確保年度預(yù)算收支平衡，完成年度支出任務(wù)。

（二）積極支持打好決勝全面建成小康社會三大攻堅戰(zhàn)

一是著力打好防范化解重大風(fēng)險攻堅戰(zhàn)。積極落實好財政職能，大力抓好防范化解政府債務(wù)風(fēng)險工作，全面落實關(guān)于進一步加強政府性債務(wù)和隱性債務(wù)管理意見的十條措施，有效防控債務(wù)風(fēng)險。堅持促發(fā)展與防風(fēng)險并舉，提高政府債務(wù)管理和統(tǒng)籌財力的水平，確保不再出現(xiàn)風(fēng)險預(yù)警。嚴(yán)控增量，通過發(fā)行政府債券形式舉借政府債務(wù)，并嚴(yán)控債務(wù)規(guī)模在限額以內(nèi)；消化存量，積極爭取上級代發(fā)行置換債券額度，延長償債時間，把到期債務(wù)足額納入預(yù)算安排償還；嚴(yán)禁以政府購買服務(wù)、PPP等名義變相舉債以及違規(guī)擔(dān)保行為。2018年，我縣爭取上級置換債券轉(zhuǎn)貸資金53,883萬元，置換存量債務(wù)53,883萬元，有效預(yù)防和化解政府債務(wù)風(fēng)險。積極組織各部門申報新增債券使用項目，優(yōu)化遴選項目，合理確定額度，在政府債務(wù)限額內(nèi)申報新增債券。2018年我縣新增債券資金轉(zhuǎn)貸收入32,171萬元，主要用于民生事業(yè)等重點領(lǐng)域項目的建設(shè)，有力促進了縣域經(jīng)濟發(fā)展。二是支持全力打好精準(zhǔn)脫貧攻堅戰(zhàn)。按照“三年攻堅、兩年鞏固”的要求，積極落實各項幫扶措施，并堅決貫徹各項扶貧政策，不斷加大扶貧資金投入，全面支持我縣開展精準(zhǔn)扶貧精準(zhǔn)脫貧各項工作開展。2018年，財政投入4,128萬元，用于有勞動能力貧困人口扶持；投入158萬元，用于五保、低保戶精準(zhǔn)扶貧；投入縣級配套資金267萬元，用于扶持建檔立卡貧困學(xué)生。三是大力支持打好污染防治攻堅戰(zhàn)。全力以赴支持我縣打好大氣、水、土壤污染防治“三大戰(zhàn)役”，通過優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)、盤活存量資金、引導(dǎo)民間資本投資等方式，千方百計確保污染防治資金落實到位，促進污染防治工作部署落實。2018年，財政投入環(huán)保事業(yè)2,331萬元，用于報廢“黃標(biāo)車”補貼、支持鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)村生活垃圾處理（PPP合作模式）；投入1,031萬元，用于儒洞鎮(zhèn)和沙扒鎮(zhèn)污水處理設(shè)施配套管網(wǎng)建設(shè)，積極采用PPP模式推動全縣污水處理設(shè)施建設(shè)。

（三）全力支持我縣實施“工業(yè)立縣”戰(zhàn)略

積極貫徹新發(fā)展理念，按照高質(zhì)量發(fā)展要求，加大力度支持我縣工業(yè)化發(fā)展，增強全縣經(jīng)濟創(chuàng)新力和競爭力。一是支持加快園區(qū)開發(fā)建設(shè)。完善各項基礎(chǔ)設(shè)施和配套設(shè)施建設(shè)，2018年，財政投入9,017萬元，推動園區(qū)建設(shè)，為引導(dǎo)和鼓勵企業(yè)大力開展技術(shù)改造和科技創(chuàng)新打造良好的硬件環(huán)境。二是支持企業(yè)技術(shù)改造。2018年，財政投入2,687萬元，支持企業(yè)設(shè)備更新、智能改造、普惠性事后獎補等，帶動企業(yè)加大技改投入；投入科技創(chuàng)新戰(zhàn)略專項資金135萬元，用于我縣引進高層次人才和開展科研活動。三是深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革。按照繼續(xù)減費降稅政策要求，全面落實國家和省政府取消、調(diào)整部分政府性基金和清理、規(guī)范一批行政事業(yè)性收費的優(yōu)惠政策，支持產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級，2018年減免各項行政事業(yè)性收費82.55萬元、政府性基金及專項收入922.63萬元。預(yù)計全年各項稅收優(yōu)惠政策合計減免18,439萬元，切實減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)。

（四）大力推進城鎮(zhèn)化建設(shè)

一是支持抓好縣城擴容提質(zhì)。積極整合資金，用活、用好PPP合作模式，保障城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和運營。2018年，財政投入47,971萬元，為縣城骨干路網(wǎng)和支路網(wǎng)建設(shè)、東湖西湖建設(shè)、市政道路升級改造等提供了有力的財力保障。二是促進鎮(zhèn)域經(jīng)濟發(fā)展。按照縣委、縣政府的工作部署，深入落實發(fā)展鎮(zhèn)域經(jīng)濟相關(guān)措施，立足各鎮(zhèn)資源優(yōu)勢，突出特色發(fā)展理念，促進鎮(zhèn)域經(jīng)濟發(fā)展，實現(xiàn)區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展，強化鎮(zhèn)級政權(quán)功能。

（五）突出支持實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略

認(rèn)真貫徹落實黨的十九大報告提出實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略這一思想，以推進現(xiàn)代化農(nóng)業(yè)為抓手，進一步加大對農(nóng)業(yè)補貼、農(nóng)村產(chǎn)業(yè)升級、農(nóng)村建設(shè)的支持。一是加大對農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和惠農(nóng)資金補貼投入，促進陽西特色農(nóng)業(yè)發(fā)展。2018年，財政共投入20,609萬元，用于漁船油價補貼、漁業(yè)發(fā)展與船舶報廢更新（漁民減船轉(zhuǎn)產(chǎn)）；投入4,589萬元，落實耕地地力、生態(tài)公益林補償、休漁期漁民生活補貼等惠農(nóng)政策；投入23,427萬元，用于高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田、農(nóng)村危房改造、高效節(jié)水灌溉及小型水庫除險加固、整治32公里中小河流、八宗海堤、溪頭一級漁港、村村通自來水工程等農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。通過對我縣農(nóng)漁業(yè)的投入，極大提升了我縣農(nóng)業(yè)生產(chǎn)抗災(zāi)減災(zāi)能力，保障廣大農(nóng)村、農(nóng)民的生活生產(chǎn)，促進我縣農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化建設(shè)。二是加快推進新農(nóng)村建設(shè)。積極響應(yīng)國家鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，加大財政投入力度，加快推進整村工程建設(shè)進度，美麗鄉(xiāng)村輪廓初現(xiàn)。2018年投入18,000萬元，用于對已經(jīng)做好規(guī)劃設(shè)計行政村、自然村建設(shè)，其中投入15,000萬元用于15條省定貧困村建設(shè)，投入637萬元用于鄉(xiāng)村“一事一議”項目。三是支持城鄉(xiāng)環(huán)境整治。根據(jù)我縣開展農(nóng)村人居環(huán)境衛(wèi)生整治工作部署，縣財政不斷加大資金投入，投入760萬元用于“三清理、三拆除”，投入2,800萬元用于農(nóng)村建設(shè)總體設(shè)計，保障農(nóng)村美化、優(yōu)化的需求。

（六）加大民生投入，切實提高保障和改善民生水平

堅持以人民為中心的發(fā)展思想，加快推進基本公共服務(wù)均等化，提高民生保障水平，補齊民生事業(yè)短板，切實保障人民群眾的切身利益。一是全力支持打好衛(wèi)生創(chuàng)強這場硬仗。2018年，財政投入70,433萬元，其中衛(wèi)生能力提升投入17,830萬元，基本公共衛(wèi)生服務(wù)投入2,560萬元，基層醫(yī)療保障投入50,043萬元，全面支持我縣深化衛(wèi)生體制改革，加快推進我縣重大衛(wèi)生項目建設(shè)，提高醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)水平。二是大力支持推進教育創(chuàng)建現(xiàn)代化各項工作。2018年，財政投入56,879萬元，用于推進城鄉(xiāng)義務(wù)教育發(fā)展，完善教育助學(xué)資助體系，助力深化教育體制改革，保障教師待遇，其中：投入1.05億元用于推進教育現(xiàn)代化建設(shè)；義務(wù)教育公用經(jīng)費投入6,932萬元，受益學(xué)生51,727人；建檔立卡家庭學(xué)生免學(xué)費和生活費補助資金投入728萬元，受益學(xué)生1,937人；農(nóng)村邊遠(yuǎn)地區(qū)義務(wù)教師生活補助資金投入2,760萬元，受益老師2,350人。三是大力保障文化事業(yè)發(fā)展。在經(jīng)濟壓力加大的情況下，通過資源配置，統(tǒng)籌使用的方式，投入5,530萬元深入實施文化惠民工程，重點統(tǒng)籌推進“兩館一宮”項目擴建以及縣博物館、縣文體活動中心建設(shè)。四是全面加大社會保障力度。2018年，財政投入21,828萬元，繼續(xù)辦好十件民生實事，100%兌現(xiàn)上級有關(guān)政策，提高了城鄉(xiāng)低保、特困人員供養(yǎng)、孤兒基本生活、醫(yī)療救助、殘疾人兩項補助、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險等底線民生項目補助標(biāo)準(zhǔn)，切實增進人民群眾福祉。五是加大黨的基層組織建設(shè)經(jīng)費保障力度。2018年投入3,587萬元，用于村(社區(qū))“兩委”干部補貼、村(社區(qū))辦公經(jīng)費、村(社區(qū))黨組書記績效獎勵經(jīng)費、村黨組織服務(wù)群眾專項經(jīng)費及村務(wù)監(jiān)督委員會成員補貼，切實為我縣基層黨建工作提供資金保障。

（七）不斷推進全面深化改革，增強發(fā)展助力

1．改革預(yù)算編制方法，進一步細(xì)化財政預(yù)算編制，推行零基預(yù)算，探索編制三年滾動預(yù)算。細(xì)化預(yù)算編制，按要求細(xì)化至功能分類科目“項”級，基本支出編列至經(jīng)濟分類科目“款”級，專項支出細(xì)化支出用途和分配辦法。推行零基預(yù)算，建立基本支出定員定額標(biāo)準(zhǔn)體系和項目支出保障重點、績效優(yōu)先的評估機制，按照“一事一預(yù)算”的原則據(jù)實核定項目支出。強化預(yù)算約束，構(gòu)建科學(xué)合理、細(xì)化精準(zhǔn)、績效優(yōu)先、約束有力的預(yù)算編制機制。對個人和公用等基本支出力求精準(zhǔn)測算，據(jù)實安排，優(yōu)先確保民生支出和重點支出需要，對部門一般性專項資金，打破基數(shù)，根據(jù)項目申報情況，結(jié)合財力，按項目輕重緩急，統(tǒng)籌安排，有保有壓，有增有減，一年一安排。探索建立跨年度預(yù)算平衡機制，編制2018-2020年中期財政規(guī)劃。

2．開展加快發(fā)展鎮(zhèn)域經(jīng)濟專題調(diào)研。為全面貫徹落實黨的十九大精神，加快解決我縣鎮(zhèn)域經(jīng)濟發(fā)展不平衡不充分的問題，按照市、縣黨代會的要求及縣委縣政府的工作部署，由我局牽頭負(fù)責(zé)加快發(fā)展鎮(zhèn)域經(jīng)濟專題調(diào)研，立足各鎮(zhèn)資源優(yōu)勢，突出特色發(fā)展理念，促進鎮(zhèn)域經(jīng)濟發(fā)展，實現(xiàn)區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展，強化鎮(zhèn)級政權(quán)功能。

3．研究制定各類管理辦法和財政政策。根據(jù)上級改革事項和要求，在深入研究上級文件精神、結(jié)合我縣實際、充分聽取各方面意見的基礎(chǔ)上，研究草擬《縣級財政資金管理若干意見（修訂版）》、《項目庫管理辦法》、《支出進度考核辦法》等一系列文件，加強資金管理制度建設(shè)，明確時間節(jié)點、任務(wù)分工和責(zé)任主體，明確政策實施的具體要求和組織保障措施。

4．貫徹落實深化預(yù)算編制執(zhí)行監(jiān)督管理改革工作。一是根據(jù)上級改革事項和要求，在深入研究上級文件精神、結(jié)合我縣實際的基礎(chǔ)上，研究草擬《關(guān)于深化縣級預(yù)算編制執(zhí)行監(jiān)督管理改革的意見（討論稿）》，報縣政府常務(wù)會議研究討論并原則性通過，下一步將在充分征求各鎮(zhèn)、各部門意見的基礎(chǔ)上報縣政府審定后正式印發(fā)實施。二是配合縣委、縣政府召開深化預(yù)算編制執(zhí)行監(jiān)督改革動員會議，傳達(dá)落實省市有關(guān)改革精神，對深化預(yù)算編制執(zhí)行監(jiān)督管理改革進行了解讀，全面部署推進我縣深化預(yù)算編制執(zhí)行監(jiān)督管理改革工作。三是研究草擬專項資金管理辦法、項目庫管理規(guī)定等落實改革的其他配套管理辦法，搶抓機遇，切實增強工作的預(yù)見性、主動性，確保高水平做好改革對接工作。

2018年全縣財政局工作雖取得一定成績，但仍存在一些困難和問題：一是隨著扶貧攻堅和防風(fēng)險的政策實施、各項民生政策落實，支出剛性需求越來越大，地方財力緊張問題日益突出；二是制約收入增長的財源結(jié)構(gòu)矛盾還比較突出，財政增收基礎(chǔ)有待加固；三是資金使用效益有待提高，資金分配、使用、監(jiān)管和公開還存在一些薄弱環(huán)節(jié)，預(yù)算編制科學(xué)化、依法理財?shù)挠^念有待進一步增強；四是財稅體制改革有待進一步深化。

第二部分 2019年預(yù)算安排草案

一、財政預(yù)算編制的指導(dǎo)思想和基本原則

2019年是新中國成立70周年，是決勝全面建成小康社會第一個百年奮斗目標(biāo)的關(guān)鍵之年，我們要認(rèn)真貫徹縣委、縣政府的決策部署，加強落實縣人大有關(guān)決議，主動適應(yīng)新常態(tài)、堅持科學(xué)理論、夯實理論基礎(chǔ)、銳意進取、埋頭苦干，把深化財稅體制改革推向縱深方向發(fā)展，努力開創(chuàng)財政工作新格局。

編制2019年預(yù)算的指導(dǎo)思想是：全面貫徹黨的十九大精神，以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，以習(xí)近平對廣東重要指示批示精神為綱，按照“五位一體”和“四個全面”的要求，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，堅持新發(fā)展理念，堅持推進高質(zhì)量發(fā)展，堅持以供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，堅持深化改革、統(tǒng)籌推進穩(wěn)增長、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險工作，繼續(xù)打好防范化解重大風(fēng)險、精準(zhǔn)脫貧、污染防治三大攻堅戰(zhàn)，促進協(xié)調(diào)發(fā)展，著力提高人民群眾獲得感、幸福感、安全感，保持經(jīng)濟持續(xù)健康發(fā)展和社會大局穩(wěn)定。

根據(jù)上述指導(dǎo)思想，編制2019年預(yù)算的基本原則：一是堅持合法真實原則，嚴(yán)格按照有關(guān)政策、法律規(guī)定，合理編制預(yù)算草案；二是堅持保障重點原則，圍繞中心大局，保障重要戰(zhàn)略任務(wù)部署落實；三是堅持綜合統(tǒng)籌原則，科學(xué)合理安排支出；四是堅持零基預(yù)算原則，提高編制預(yù)算水平；五是堅持注重績效原則，加強預(yù)算支出績效管理和資產(chǎn)管理，提高資金使用效益；六是堅持厲行節(jié)約原則，嚴(yán)格規(guī)范支出行為。

二、2019年全縣一般公共預(yù)算草案

根據(jù)上述指導(dǎo)思想，結(jié)合對我縣經(jīng)濟社會發(fā)展形勢分析，2019年全縣一般公共預(yù)算收入擬安排78,880萬元，比2018年收入實績74,415萬元增加4,465萬元，同比增長6%；加上上級補助收入123,807萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)資金22,939萬元（不含置換債券資金），動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金8,816萬元，減除上解上級支出7,625萬元，全縣可供支配的財力為226,817萬元。按照《預(yù)算法》的規(guī)定，2019年全縣一般公共預(yù)算支出總計擬相應(yīng)安排234,442萬元。

三、2019年政府性基金預(yù)算草案

2019年，全縣地方政府性基金預(yù)算計劃安排收入57,589萬元。按照《預(yù)算法》的規(guī)定，擬相應(yīng)安排政府性基金預(yù)算支出57,589萬元。

四、2019年國有資本經(jīng)營預(yù)算草案

2019年國有資本經(jīng)營計劃安排收入555萬元。按照《預(yù)算法》的規(guī)定，擬相應(yīng)安排支出555萬元。

五、2019年社會保險基金預(yù)算草案

2019年社會保險基金計劃安排收入70,020萬元，其中保險費收入30,748萬元，財政補貼收入38,560萬元，利息收入707萬元。擬安排支出58,795萬元，結(jié)余11,225萬元。

六、完成2019年預(yù)算目標(biāo)主要措施

（一）積極采取有效措施，促進收入平穩(wěn)增長。積極對接中央、省財稅體制改革，按照中央、省財稅體制改革部署，轉(zhuǎn)變財政收入管理理念，加強財稅監(jiān)測分析，提升預(yù)算執(zhí)行分析預(yù)測水平。繼續(xù)落實財稅聯(lián)席會議制度，形成齊抓共管、協(xié)同有效的工作機制。研究實施提高收入質(zhì)量政策措施，積極落實財稅支持政策，助力新舊動能轉(zhuǎn)換，大力支持招商引資，有效培植財源，努力實現(xiàn)財政收入與經(jīng)濟發(fā)展良性互動，促進財政收入平穩(wěn)、持續(xù)、健康增長。

（二）保障重點支出，立足服務(wù)大局。強化大局意識、核心意識，緊緊圍繞縣委、縣政府中心工作，確保我縣重點行業(yè)、重點項目、重點產(chǎn)業(yè)的建設(shè)資金。2019年一般公共預(yù)算支出安排234,442萬元，同比增長4.85%，突出民生保障，全力支持十大民生建設(shè)，大力扶持工業(yè)園區(qū)、社會主義新農(nóng)村、縣城骨干路網(wǎng)及支路網(wǎng)等建設(shè)。通過加大清理盤活存量資金力度、靈活運用PPP合作方式，積極撬動社會資金用于支持我縣重點領(lǐng)域建設(shè)發(fā)展。

（三）創(chuàng)新機制，繼續(xù)深化改革。一是加大力度推進縣以下財政體制改革，通過合理劃分縣以下財政事權(quán)和支出責(zé)任，加快形成統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、法治規(guī)范、權(quán)責(zé)清晰、財力協(xié)調(diào)、運轉(zhuǎn)高效的財政體系；二是持續(xù)推進供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，聚焦財政引導(dǎo)，大力支持“三去一降一補”重點任務(wù)，有效支持我縣實體經(jīng)濟發(fā)展、防范財政金融風(fēng)險，為我縣企業(yè)發(fā)展?fàn)I造良好的環(huán)境；三是深化預(yù)算管理制度改革，繼續(xù)推進零基預(yù)算改革、項目庫管理和中期財政規(guī)劃編制，建立健全預(yù)算評審制度，推進項目支出定額標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)，加強資產(chǎn)管理與預(yù)算管理相結(jié)合等，提高預(yù)算管理科學(xué)化、精細(xì)化水平及約束力；四是全面加強績效管理，按照“預(yù)算編制有目標(biāo)、預(yù)算執(zhí)行有監(jiān)控、預(yù)算完成有評價、評價結(jié)果有應(yīng)用”的要求，將績效理念和要求貫穿預(yù)算管理的全過程，強化預(yù)算績效目標(biāo)管理、考核評價、結(jié)果應(yīng)用，不斷提高預(yù)算管理效能。

（四）強化財政監(jiān)管，防范各類風(fēng)險。一是完善債務(wù)管理，優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu)，合理規(guī)避債務(wù)風(fēng)險，確保債務(wù)上限不突破，建立和完善政府性債務(wù)動態(tài)監(jiān)管機制，進一步加強政府性債務(wù)管理；

二是健全財政及行政事業(yè)單位內(nèi)部控制制度體系建設(shè)，加強制度約束，進一步完善財務(wù)管理制度，強化資金源頭管理，防范財政財務(wù)管理業(yè)務(wù)風(fēng)險和廉政風(fēng)險；三是按照全面從嚴(yán)治黨和中央八項規(guī)定，嚴(yán)格加強公務(wù)經(jīng)費管理，厲行節(jié)約，確保“三公”經(jīng)費支出只減不增，杜絕浪費、腐敗現(xiàn)象。

（五）大力增進民生福祉，提升人民幸福感。一是根據(jù)“精準(zhǔn)扶貧、精準(zhǔn)脫貧”的總體要求，大力支持脫貧攻堅戰(zhàn)，做到項目安排精準(zhǔn)、資金使用精準(zhǔn)、措施到戶精準(zhǔn)、脫貧成效精準(zhǔn)，確保項目、政策好處落到扶貧對象身上，積極落實危房改造、建檔立卡扶持貧困學(xué)生、技術(shù)培訓(xùn)等支出責(zé)任。二是保障教育投入，持續(xù)改善薄弱學(xué)校辦學(xué)條件，推進縣域內(nèi)城鄉(xiāng)義務(wù)教育一體化發(fā)展，加快陽西三小、四小項目建設(shè)，改擴建陽西二中、縣中職、方正中學(xué)和興華中學(xué)、蘇村小學(xué)等學(xué)校，大力支持推進教育現(xiàn)代化建設(shè)。三是加強社會保障力度，積極籌集資金，及時足額發(fā)放社會保險政策性待遇。做好弱勢群體救助工作，保障城鄉(xiāng)低保、農(nóng)村五保、孤兒、重度殘疾人、計生特扶人員等城鄉(xiāng)困難群體的基本生活。加快醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展，落實計生優(yōu)生優(yōu)育政策。

（六）爭取上級資金支持，緩解收支矛盾。深入分析我縣經(jīng)濟實際，主動適應(yīng)發(fā)展新常態(tài)，密切跟蹤上級政策動向，加緊研究對策，緊密聯(lián)系上級部門，為我縣爭取更多的財政補助。主動配合上級部門的工作要求，爭取更多項目立項，獲得更多的專項轉(zhuǎn)移支付資金，切實緩解我縣財政收支矛盾。

各位代表，新的一年任務(wù)艱巨，責(zé)任重大，我們將在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大及其常委會的監(jiān)督與指導(dǎo)下，認(rèn)真貫徹落實習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神，以“十三五”為綱，不斷深化財政體制改革、完善體制機制、激發(fā)創(chuàng)新活力，繼續(xù)發(fā)揚“爭當(dāng)以海興市排頭兵”的精神，堅定信念、解放思想、開拓進取、主動作為、真抓實干，為我縣全面建成小康社會作出更加積極的貢獻！

附件：2019年陽西縣政府預(yù)算.pdf

            陽西縣2018年政府預(yù)算執(zhí)行情況（草案）.pdf