主任、各位副主任、各位委員：

受縣人民政府委托，現(xiàn)向人大常委會報告陽西縣2017年財政決算情況，請予審議。

2017年，我縣財政工作在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大、縣政協(xié)的監(jiān)督支持下，緊緊圍繞縣委、縣政府的中心工作，認真貫徹落實黨的十九大、十八大及十八屆歷次全會精神，堅持穩(wěn)中求進的工作總基調(diào)，實施積極財政政策，主動適應(yīng)經(jīng)濟發(fā)展新常態(tài)，保持穩(wěn)增長、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險綜合平衡發(fā)展，全力以赴實施“兩化驅(qū)動”、堅持“兩端發(fā)力”、打好“兩場硬仗”、落實“兩大保障”，支持全縣經(jīng)濟提質(zhì)增效，穩(wěn)步推進民生和各項社會事業(yè)順利發(fā)展。

一、2017年全縣一般公共預(yù)算收支決算情況

2017年，一般公共預(yù)算收入完成68,798萬元，按可比口徑同比增加4,794萬元，增長7.49%，完成年度預(yù)算的101.66%。加上上級補助收入194,736萬元、債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入30,361萬元、上年結(jié)余24,373萬元、待償債置換一般債券上年結(jié)余5,343萬元、調(diào)入資金29,423萬元，全年總計收入353,034萬元。

2017年全縣一般公共預(yù)算支出291,308萬元，完成年度預(yù)算的142.01%，比上年增支48,857萬元，同比增長20.15%。加上上解上級支出13,235萬元、債務(wù)還本支出9,552萬元、安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金12,951萬元，全年支出總計327,046萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年的支出25,988萬元（其中待償置換一般債券結(jié)余5萬元）。

收支相抵，實現(xiàn)一般公共預(yù)算收支平衡。

（一）全縣一般公共預(yù)算收入決算情況

1.2017年，一般公共預(yù)算收入完成68,798萬元，完成年度預(yù)算的101.66%，同比（按可比口徑，下同）增加4,794萬元，增長7.49%。稅收收入完成52,519萬元,完成年度預(yù)算的98.99%，占預(yù)算收入76.34%，同比增收5,862萬元，增長12.56%；非稅收入16,279萬元，完成年度預(yù)算的111.36%，占預(yù)算收入23.66%，同比減收1,068，下降6.16%。分部門完成情況：

（1）國稅口徑收入完成20,138萬元，完成年度預(yù)算收入25,450萬元的79.13%，同比減收3,159萬元、下降13.56%。減收主因是我縣稅收支柱企業(yè)海濱電力增值稅與企業(yè)所得稅減收共5,743萬元。

（2）地稅口徑收入完成32,381萬元，完成年度預(yù)算收入27,605萬元的117.30%，同比增收9,021萬元、增長38.62%，增收主因是耕地占用稅同比凈收6,694萬元，剔除耕地占用稅則同比增長9.96%。

（3）財政口徑收入完成16,279萬元，完成年度預(yù)算收入14,619萬元的111.36%，同比減收1,068萬元，下降6.16%，減收主因是落實降稅減費政策，專項收入同比減收456萬元。

2.上級補助收入194,736萬元，同比增加38,250萬元，增長24.44%。增量具體構(gòu)成是：返還性收入同比增加1,391萬元，一般性轉(zhuǎn)移支付收入同比增加28,508萬元，專項轉(zhuǎn)移支付收入同比增加8,351萬元。

3.調(diào)入資金20,762萬元，同比增加12,003萬元，同比增長137.04%。

4.債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入30,361萬元，同比增加10,207萬元，增長50.65%。

5.調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金同比增加661萬元。

（二）全縣一般公共預(yù)算支出決算情況

1.2017年全縣一般公共預(yù)算支出291,308萬元，完成年度預(yù)算的142.01%，比上年增支48,857萬元，增長20.15%。根據(jù)縣委、縣政府著力促進穩(wěn)增長、調(diào)結(jié)構(gòu)、促改革、惠民生，不斷強化民生保障，深化基本公共服務(wù)均等化綜合改革試點的工作部署，確保中央、省、市出臺的調(diào)資等各項政策落實，財政支出加強教育、科技、醫(yī)療保險、環(huán)境衛(wèi)生等方面的保障。其中：

    一般公共服務(wù)支出26,949萬元，同比下降1.98%，占一般公共預(yù)算財政支出的9.25%。

公共安全支出11,055萬元，占一般公共預(yù)算財政支出的3.79%，同比下降21.56%。

教育支出53,802萬元，占一般公共預(yù)算財政支出的18.47%，同比增長11.09%。

科學(xué)技術(shù)支出4,437萬元，占一般公共預(yù)算財政支出的1.52%，同比增長7.46%。

文化體育與傳媒支出4,432萬元，占一般公共預(yù)算財政支出的1.52%，同比增長184.28%。

社會保障和就業(yè)支出35,889萬元，占一般公共預(yù)算財政支出的12.32%，同比增長9.15%。

醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出57,543萬元，占一般公共預(yù)算財政支出的19.75%，同比增長29.81%。

節(jié)能環(huán)保支出2,769萬元，占一般公共預(yù)算財政支出的0.95%，同比增長57.24%。

城鄉(xiāng)社區(qū)支出4,770萬元，占一般公共預(yù)算財政支出的1.64%，同比下降49.74%。

農(nóng)林水支出41,704萬元，占一般公共預(yù)算財政支出的14.32%，同比增長11.51%。

交通運輸支出27,905萬元，占一般公共預(yù)算財政支出的9.58%。同比增長536.52%。

資源勘探信息等支出635萬元，占一般公共預(yù)算財政支出的0.22%，同比下降22.84%。

商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出576萬元，占一般公共預(yù)算財政支出的0.20%，同比增長17.55%。

金融監(jiān)管等事務(wù)支出11萬元。

國土資源氣象等支出7,946萬元，占一般公共預(yù)算財政支出的2.73%，同比增長187.48%。

住房保障支出8,436萬元，占一般公共預(yù)算財政支出的2.89%，同比增長88.68%。

糧油物資儲備支出485萬元，同比下降1.62%。

債務(wù)付息支出1357萬元。

債務(wù)發(fā)行費支出33萬元。

其他支出574萬元。

2.上解上級支出13,235萬元，同比減少1,999萬元，下降13.12%。

3.債務(wù)還本支出9,552萬元，同比增加5,334萬元，增長126.46%。

4.安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金12,951萬元，同比增加4,511萬元，增長53.45%。

（三）重點支出項目執(zhí)行情況及效果

縣財政嚴格執(zhí)行預(yù)算法規(guī)定及年度預(yù)算安排，硬化預(yù)算約束，緊緊圍繞縣委、縣政府工作重點，堅持厲行節(jié)約，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，優(yōu)先保民生、保重點、保平衡，壓減一般行政性經(jīng)費開支，嚴控“三公”經(jīng)費支出，2017年全縣“三公”經(jīng)費和會議費支出2,407萬元，同比下降了1.40%，厲行節(jié)約成效顯著。

1.充分發(fā)揮財政促進經(jīng)濟發(fā)展職能作用

將財政支持的重點向經(jīng)濟發(fā)展重點領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)聚集，增強經(jīng)濟發(fā)展的活力和可持續(xù)性，2017年財政統(tǒng)籌4.7億元，全力支持穩(wěn)增長、調(diào)結(jié)構(gòu)、促轉(zhuǎn)型，推動我縣經(jīng)濟穩(wěn)步發(fā)展。一是支持深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革。全面落實國家和省政府全面清理規(guī)范取消和停免征行政事業(yè)性收費、政府性基金優(yōu)惠政策，大力支持去產(chǎn)能、去庫存、去杠桿、補短板計劃行動實施，2017年減免各項收費3,123萬元、政府性基金及專項收入1,193萬元；落實國務(wù)院提出的各項減稅優(yōu)惠政策，全年各項稅收優(yōu)惠政策合計減免25,920萬元，切實減輕企業(yè)負擔(dān)。二是支持實施兩化驅(qū)動發(fā)展。積極發(fā)揮財政杠桿作用，大力支持創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展，對工業(yè)園區(qū)建設(shè)投資3,583萬元，積極引導(dǎo)和鼓勵企業(yè)大力開展技術(shù)改造和科技創(chuàng)新，加快轉(zhuǎn)型升級。2017年財政安排5,565萬元，重點支持地方科技發(fā)展、工業(yè)技改獎補等，進一步助推我縣經(jīng)濟快速發(fā)展。三是支持著眼當(dāng)前面向未來的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。2017年全縣重點公共交通事業(yè)投入4.19億元，其中道路建設(shè)項目（省道、縣道、農(nóng)村公路）投入1.65億元，公共交通項目及城鄉(xiāng)公共交通補貼投入391.83萬元，深茂鐵路投入2.5億元，加快鐵路公路交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

2.積極發(fā)揮財政保障作用

落實公共財政基本職能，堅持“守住底線、突出重點”，優(yōu)先安排保運轉(zhuǎn)、保民生、保重點等剛性支出。保運轉(zhuǎn)方面，進一步加強財政統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，厲行節(jié)約，精打細算，著力保障基本運轉(zhuǎn)的支出需求。進一步加大對基層保障力度，統(tǒng)籌財力安排資金