——2018年1月13日在陽西縣第八屆

人民代表大會第三次會議上

陽西縣財政局局長  張海

各位代表：

       受縣人民政府委托，現(xiàn)向大會報告陽西縣2017年預算執(zhí)行情況和2018年預算草案，請予審議。

第一部分  2017年預算執(zhí)行情況

       2017年，我縣財政工作在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導下，在縣人大、縣政協(xié)的監(jiān)督支持下，緊緊圍繞縣委、縣政府的中心工作，認真貫徹落實黨的十九大、十八大及十八屆歷次全會精神，堅持穩(wěn)中求進的工作總基調(diào)，實施積極財政政策，主動適應(yīng)經(jīng)濟發(fā)展新常態(tài)，保持穩(wěn)增長、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風險綜合平衡發(fā)展，全力以赴實施“兩化驅(qū)動”、堅持“兩端發(fā)力”、打好“兩場硬仗”、落實“兩大保障”，支持全縣經(jīng)濟提質(zhì)增效，穩(wěn)步推進民生和各項社會事業(yè)順利發(fā)展。

       一、一般公共預算執(zhí)行情況

       （一）收入預算執(zhí)行情況（以下為快報數(shù)）

       2017年全縣一般公共預算收入68,798萬元，完成年度預算的101.66%，比上年收入增加4,794萬元，同比增長7.49%。其中稅收收入52,519萬元，完成年度預算的98.99%，同比增加5,862萬元，增長12.56%；非稅收入16,279萬元，完成年度預算的111.36%，同比減少1,068萬元，下降6.16%。加上上級補助收入194,753萬元，地方政府債券轉(zhuǎn)貸資金收入30,363萬元，上年結(jié)余29,716萬元，調(diào)入預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金8,661萬元，調(diào)入資金20,762萬元，全年總計收入353,053萬元。

       （二）支出預算執(zhí)行情況

       2017年全縣一般公共預算支出291,317萬元，完成年度預算的142.01%，比上年增支48,866萬元，同比增長20.16%。加上上解上級支出13,158萬元，債務(wù)還本支出9,552萬元，安排預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金12,951萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年的支出26,075萬元，全年支出總計353,053萬元，具體支出科目是：

       1．教育支出53,716萬元，比上年增長10.91%。

       2．醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出57,489萬元，比上年增長29.68%。

       3．社會保障和就業(yè)支出35,789萬元，比上年增長8.84%。

       4．文化體育與傳媒支出4,432萬元，比上年增長184.28%。

       5．科學技術(shù)支出4,417萬元，比上年增長6.98%。

       6．節(jié)能環(huán)保支出2,769萬元，比上年增長57.24%。

       7．公共安全支出11,055萬元，比上年減少21.56%。

       8．交通運輸支出27,905萬元，比上年增長536.52%。

       9．一般公共服務(wù)支出26,997萬元，比上年減少1.81%。

       10．農(nóng)林水支出41,647萬元，比上年增長11.35%。

       11．其他各項支出25,101萬元，比上年減少3.41%。

       （三）收支平衡情況

       2017年一般公共預算收入68,798萬元，加上上級補助收入、地方政府債券轉(zhuǎn)貸資金收入、上年結(jié)余、調(diào)入預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金、調(diào)入資金，全年總計收入353,053萬元。2017年全縣一般公共預算支出291,317萬元，加上上解上級支出、債務(wù)還本支出、安排預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金、結(jié)轉(zhuǎn)下年的支出，全年支出總計353,053萬元。收支相抵，實現(xiàn)一般公共預算收支平衡。

       二、政府性基金預算執(zhí)行情況

       2017年全縣政府性基金預算收入129,967萬元，完成年度預算的360.43%，上級補助收入2,275萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余收入8,483萬元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入23,529萬元，政府性基金預算收入總計164,254萬元。

       2017年全縣政府性基金預算支出130,759萬元，完成年度預算的318.21%，調(diào)出資金4,912萬元，債務(wù)還本支出25,037萬元，年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金3546萬元，政府性基金預算支出總計164,254萬元，收支相抵，實現(xiàn)平衡。2017年全縣政府性基金預算用于教育、社會保障和就業(yè)、城鄉(xiāng)社區(qū)、農(nóng)林水和交通運輸?shù)确矫娴拿裆С?28,468萬元，占全年政府性基金調(diào)整預算支出的78.21%。

       三、國有資本經(jīng)營預算執(zhí)行情況

       2017年，全縣國有資本經(jīng)營預算收入完成347萬元，完成年度預算的109.46%。全縣國有資本經(jīng)營預算支出完成347萬元，完成年度預算的109.46%，主要用于國有企業(yè)改制歷史遺留的職工社保繳費，收支相抵，實現(xiàn)平衡。

       四、社會保險基金預算執(zhí)行情況

       2017年全縣社會保險基金收入總計61,585萬元，2017年全縣社會保險基金支出總計53,455萬元，收支相抵，當年結(jié)余8,130萬元，累計滾存結(jié)余53,488萬元。

       五、完成2017年財政工作情況

       （一）努力保持財政收支平衡，牢固樹立過“緊日子”思想

       1．加強財政收入管理。圍繞年初縣人大通過的決議，按照縣委、縣政府統(tǒng)一部署，完善收入預測模型，科學合理編制財政收入預算，及時分解預算收入目標，加強對經(jīng)濟運行情況的調(diào)研和財稅收入形勢的預測，加強財政部門與稅務(wù)部門的溝通協(xié)調(diào)，做好稅費入庫組織工作。大力支持稅務(wù)部門依法治稅，強化稅源挖潛，整合增收資源，推動依法征收，應(yīng)收盡收，把潛在財源轉(zhuǎn)化為現(xiàn)實增收。在財政體制調(diào)整、減稅清費等政策因素減收效應(yīng)逐步顯現(xiàn)，以及陽西電廠等重點稅源企業(yè)大幅減收的困難形勢下，依靠縣委、縣政府的正確領(lǐng)導，財稅部門的密切配合和共同努力，實現(xiàn)了年度預算收入目標。

       2．強化預算支出管理。樹立預算編制、執(zhí)行“一盤棋”理念。一是硬化預算約束，嚴格執(zhí)行預算法的規(guī)定及年度預算安排，明確各部門、各單位的支出必須以經(jīng)批準的預算為依據(jù)，未列入預算的不得支出。二是加快預算執(zhí)行進度，加強支出進度分析和部門協(xié)調(diào)，加大重點支出監(jiān)控力度。三是堅持厲行節(jié)約，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)。優(yōu)先保民生、保重點、保平衡，壓減一般行政性經(jīng)費開支，嚴控“三公”經(jīng)費支出，2017年全縣“三公”經(jīng)費和會議費支出2,407萬元，同比下降了1.39%，厲行節(jié)約成效顯著。四是強化財力統(tǒng)籌,進一步加大一般公共預算與其他預算之間和各類資金的統(tǒng)籌力度，從預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金調(diào)入8,661萬元、從財政專戶和政府性基金轉(zhuǎn)列調(diào)入資金12,101萬元，統(tǒng)籌平衡預算，確保收支平衡。五是加大清理盤活財政結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金，優(yōu)先用于急需資金的社會發(fā)展領(lǐng)域，確保盤活財政存量資金形成實際支出，充分發(fā)揮財政資金的使用效益。

       （二）充分發(fā)揮財政促進經(jīng)濟發(fā)展職能作用

       將財政支持的重點向經(jīng)濟發(fā)展重點領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)聚集，增強經(jīng)濟發(fā)展的活力和可持續(xù)性，2017年財政統(tǒng)籌4.7億元，全力支持穩(wěn)增長、調(diào)結(jié)構(gòu)、促轉(zhuǎn)型，推動我縣經(jīng)濟穩(wěn)步發(fā)展。一是支持深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革。全面落實國家和省政府全面清理規(guī)范取消和停免征行政事業(yè)性收費、政府性基金優(yōu)惠政策，大力支持去產(chǎn)能、去庫存、去杠桿、補短板計劃行動實施，2017年減免各項收費3,123萬元、政府性基金及專項收入1,193萬元；落實國務(wù)院提出的各項減稅優(yōu)惠政策，全年各項稅收優(yōu)惠政策合計減免25,920萬元，切實減輕企業(yè)負擔。二是支持實施雙化驅(qū)動發(fā)展。積極發(fā)揮財政杠桿作用，大力支持創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展，對工業(yè)園區(qū)建設(shè)投資3,583萬元，積極引導和鼓勵企業(yè)大力開展技術(shù)改造和科技創(chuàng)新，加快轉(zhuǎn)型升級。2017年財政安排5,565萬元，重點支持地方科技發(fā)展、工業(yè)技改獎補等，進一步助推我縣經(jīng)濟快速發(fā)展。三是支持著眼當前面向未來的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。2017年全縣重點公共交通事業(yè)投入3.74億元，其中道路建設(shè)項目（省道、縣道、農(nóng)村公路）投入1.65億元，公共交通項目及城鄉(xiāng)公共交通補貼投入391.83萬元，深茂鐵路投入2.05億元，加快鐵路公路交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。四是積極發(fā)展商貿(mào)流通與現(xiàn)代化服務(wù)業(yè)。重點推進粵西農(nóng)海國際港和新供銷天潤陽西5萬噸糧食儲備基地項目建設(shè)。

       （三）積極發(fā)揮財政保障作用

       落實公共財政基本職能，堅持“守住底線、突出重點”，優(yōu)先安排保運轉(zhuǎn)、保民生、保重點等剛性支出，2017年支出237,717萬元，占一般公共預算支出的81.60%。保運轉(zhuǎn)方面。進一步加強財政統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，厲行節(jié)約，精打細算，著力保障基本運轉(zhuǎn)的支出需求，進一步加大對基層保障力度，統(tǒng)籌財力安排資金2527萬元，用于保障鎮(zhèn)級政權(quán)運轉(zhuǎn)的基本財力需要，有效促進鎮(zhèn)域經(jīng)濟發(fā)展。保民生方面。一是加快推進醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)均等化，不斷提高居民的醫(yī)療保險待遇水平，2017年對全縣參保人員從2016年的420元/人，提高到450/人標準進行補助，全縣落實城鄉(xiāng)醫(yī)療保險資金22,022萬元，保證我縣城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險正常開展。為確保衛(wèi)生體制改革順利實施，全年投入16,268萬元。2017年基本公共衛(wèi)生服務(wù)經(jīng)費標準不低于人均50元，縣本級按人均9.125元配套，共安排2,320萬元，落實了基本公共衛(wèi)生服務(wù)經(jīng)費。投入1.3億元用于加快基層醫(yī)療衛(wèi)生院升級改造建設(shè)。二是積極推進教育現(xiàn)代化建設(shè)，合理籌措安排教育資金53,716萬元。加快落實縣一小建設(shè)工程、二小二幼實物回購、教育創(chuàng)強項目、教育創(chuàng)建現(xiàn)代化建設(shè)；2017年安排免費義務(wù)教育公用經(jīng)費6,626萬元，受益學生49643人；為進一步促進教育公平、均衡發(fā)展，全年投入1,621萬元，補助家庭經(jīng)濟困難兒童、學生，改善其教育、學習環(huán)境；邊遠地區(qū)教師津貼從人均700/月提高到900/月，提高了邊遠地區(qū)教師的生活保障水平。三是完善生活保障和公共就業(yè)服務(wù)，2017年共投入35,789萬元。落實好最低生活保障及特困人員供養(yǎng)工作，2017年農(nóng)村居民最低生活保障標準400元/人月，補差211元/人月；城鎮(zhèn)居民最低生活保障標準580元/人月，補差462元/人月；農(nóng)村特困人員供養(yǎng)水平為685元/人月，城鎮(zhèn)為928元/人月，不斷提高低保及特困人員的保障水平。落實城鄉(xiāng)孤兒生活保障標準，社會散居孤兒標準880元/人月、福利機構(gòu)集中供養(yǎng)孤兒標準1450元/人月，保障孤兒生活水平。支持積極就業(yè)扶持政策實施，通過培訓、創(chuàng)業(yè)等途徑新增就業(yè)8398人，城鎮(zhèn)失業(yè)人員再就業(yè)5210人，促進創(chuàng)業(yè)484人。保重點方面。用好用活財政資金，優(yōu)先保障縣委、縣政府重點工作落實，為我縣經(jīng)濟發(fā)展提供堅實的財政保障。

       （四）積極加強惠農(nóng)政策落實

       以推進現(xiàn)代化農(nóng)業(yè)為抓手，進一步加大支持力度，加大農(nóng)業(yè)補貼、促進農(nóng)村產(chǎn)業(yè)升級、推動農(nóng)村建設(shè)。一是進一步推進各項農(nóng)業(yè)水利設(shè)施建設(shè)。其中村村通自來水工程分東、中、西片工程施工，總投資達2.1億元，目前已投入6576萬元。二是做好我縣村級公共服務(wù)綜合平臺建設(shè)及農(nóng)村基層組織建設(shè)，共投入2,700萬元，對全縣8個鎮(zhèn)149個村級公共服務(wù)站按照“五個統(tǒng)一”和“三個標準化”要求進行規(guī)范布置和全面運作。三是千方百計籌措資金，積極落實資金安排，抓好精準扶貧政策落實，大力開展新農(nóng)村示范村建設(shè)，共投入1.44億元。四是加快美麗農(nóng)村建設(shè)，支持農(nóng)村人居環(huán)境整治，建立新時代美麗鄉(xiāng)村，全年投入共1,000萬元。五是進一步落實各種惠農(nóng)補貼，包括農(nóng)村危房改造補貼，耕地地力補貼，休漁期漁民生活補貼，水稻、農(nóng)房、生豬、特色水果等保險補貼達8800多萬元。六是抓好漁船油價補貼和漁船減產(chǎn)、漁船更新改造工作。2017年省下達我縣2015年度漁業(yè)油價財政補貼資金1.55億元，目前已發(fā)放1.07億元，2017年下達我縣漁船減產(chǎn)、漁船更新改造資金7,723萬元，已發(fā)放5,231萬元。

       （五）深化財稅體制改革，增創(chuàng)發(fā)展制度優(yōu)勢

       堅持以改革促發(fā)展，扎實開展各項財稅體制改革工作，為振興發(fā)展增創(chuàng)發(fā)展制度優(yōu)勢。

       1．深化“營改增”改革工作。組織國稅、地稅部門認真做好營改增改革落實工作，確保征管無縫對接，稅種順利轉(zhuǎn)換，欠稅繼續(xù)征繳，改革平穩(wěn)落地，推動簡化稅制，降低稅負，調(diào)動各方積極性，促進我縣服務(wù)業(yè)尤其是科技等高端服務(wù)業(yè)的發(fā)展，促進產(chǎn)業(yè)和消費升級，增強經(jīng)濟轉(zhuǎn)型升級新動能。積極應(yīng)對體制過渡期政策，加強改革過程中財稅收入動態(tài)監(jiān)測分析，推動優(yōu)化納稅服務(wù)，增強稅企良性互動，推動依法征稅、合理稅負，確保財政運行平穩(wěn)。

       2．深化預算管理制度改革。一是規(guī)范和細化預算編制，收入預算結(jié)合上年財政預算指標的完成情況，加強財政收支情況分析研究，科學合理測算預算收入；支出預算按要求細化至功能分類科目“項”級，基本支出編列至經(jīng)濟分類科目“款”級，專項支出細化支出用途和分配辦法，提高預算編制的規(guī)范性和年初預算到位率。二是推行零基預算，建立基本支出定員定額標準體系和項目支出保障重點、績效優(yōu)先的評估機制，按照“一事一預算”的原則據(jù)實核定項目支出，對基本支出力求精準測算，優(yōu)先確保民生支出和重點支出需要，按項目輕重緩急，統(tǒng)籌安排。三是全面推進預決算公開，嚴格按照預算法的規(guī)定和《財政部關(guān)于印發(fā)<地方預決算公開操作規(guī)程>的通知》要求公開本級政府財政預決算，細化政府預決算公開內(nèi)容，加大“三公”經(jīng)費公開力度，細化公開內(nèi)容。四是加強國庫資金管理，進一步推進國庫集中支付改革。繼續(xù)完善國庫單一賬戶體系建設(shè)，嚴格銀行賬戶審批管理，全面推進公務(wù)卡制度實施，嚴格權(quán)責發(fā)生制核算范圍，控制核算規(guī)模，實行權(quán)責發(fā)生制的有關(guān)情況嚴格按規(guī)定向同級人大常委會報告。五是繼續(xù)推進政府綜合財務(wù)報告制度試編工作，真實、完整反映政府財務(wù)狀況、運營情況以及政府受托責任履行情況，為開展政府信用評級、加強資產(chǎn)負債管理、改進政府績效監(jiān)督考核、防范財政風險等提供支持，促進政府財務(wù)管理水平提高和財政經(jīng)濟可持續(xù)發(fā)展。

       3．大力推廣PPP模式，創(chuàng)新投融資方式。認真遵循《關(guān)于在公共服務(wù)領(lǐng)域推廣政府和社會資本合作模式指導意見的通知》要求和財政部PPP相關(guān)政策制度，積極推廣PPP模式，引導社會資本參與公共服務(wù)，充分發(fā)揮PPP模式在“穩(wěn)增長、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風險”以及構(gòu)建現(xiàn)代財政制度的重要作用。一是加強統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，完善工作機制。初步形成了縣PPP工作領(lǐng)導小組牽頭，發(fā)改和財政配合，行業(yè)主管部門負責的統(tǒng)籌推進機制。二是按照縣委、縣政府的相關(guān)要求，通過建章立制，搭建平臺，規(guī)范操作等一系列工作，大力推廣運用PPP模式。結(jié)合我縣實際，研究擬定《陽西縣推進政府和社會資本合作試點項目的指導意見》，規(guī)范性推廣PPP模式運用。目前縣級PPP工作機制基本建立，項目實施穩(wěn)步推進，各項工作積極進展并取得了明顯成效，我縣納入財政部政府和社會資本合作（PPP）綜合信息平臺項目庫的項目共4個，協(xié)議利用社會資本總投資68,982萬元，有力支持了我縣經(jīng)濟社會發(fā)展。

       4．探索推進鎮(zhèn)財政管理體制改革。探索研究縣、鎮(zhèn)財政事權(quán)與支出責任劃分改革，從制度層面理清縣、鎮(zhèn)支出責任，致力建立財政事權(quán)與支出責任相適應(yīng)的鎮(zhèn)級財政管理新體制。根據(jù)《中共陽西縣委 陽西縣人民政府關(guān)于發(fā)展鎮(zhèn)域經(jīng)濟的意見》，結(jié)合實際，研究擬定了《關(guān)于促進鎮(zhèn)域經(jīng)濟發(fā)展財政性措施的意見》，進一步完善了鎮(zhèn)級政府的財力保障和激勵機制，有效促進了鎮(zhèn)級經(jīng)濟發(fā)展。

       （六）切實加強財政管理

       以預算法等法律法規(guī)為準繩，強化財政管理硬約束，推進依法理財。圍繞群眾關(guān)心的焦點問題以及財政資金投入的重點領(lǐng)域、行業(yè)開展監(jiān)督檢查，切實提高財政監(jiān)督能力，促進財政工作規(guī)范化。

       1．強化財政監(jiān)督職責，認真開展各項專項檢查。進一步完善財政監(jiān)督管理機制，結(jié)合日常監(jiān)督管理與專項檢查，不斷強化財政監(jiān)督職能。加強對專項資金使用的監(jiān)督檢查，對重點項目展開績效評價，加大財政監(jiān)督問責力度，確保財政資金使用安全、高效。按照上級財政部門要求，制定各項監(jiān)督檢查工作計劃，做好專項資金、預決算公開情況、會計監(jiān)督工作等工作檢查，督促各部門嚴格按照有關(guān)資金管理條例執(zhí)行預算支出，不斷提高依法理財水平。

       2．加強內(nèi)控體系和制度建設(shè)。扎實推進財政內(nèi)部制度建設(shè)，積極厘清責任邊界，認真梳理預算編制預算執(zhí)行等財政業(yè)務(wù)重點領(lǐng)域和業(yè)務(wù)流程，按照分事行權(quán)，分崗設(shè)權(quán)、分級授權(quán)和強化流程控制的要求，科學制定各類內(nèi)控制度，構(gòu)建財政業(yè)務(wù)事前防范、事中控制、事后監(jiān)督的工作機制，構(gòu)筑財政資金安全防線，防范業(yè)務(wù)安全風險和廉潔風險。

       3．推動財政監(jiān)督轉(zhuǎn)型升級。推動財政監(jiān)督從事后監(jiān)督向事前事中監(jiān)管轉(zhuǎn)變，借助信息化建設(shè)提高財政監(jiān)督的實時性，積極完善預算支出在線監(jiān)督系統(tǒng)，推進人大預算支出聯(lián)網(wǎng)監(jiān)督工作，強化預算資金實時監(jiān)管。

       （七）加強地方政府性債務(wù)管理

       嚴格按照《預算法》《國務(wù)院關(guān)于加強地方政府性債務(wù)管理的意見》《廣東省人民政府關(guān)于加強政府性債務(wù)管理的實施意見》等有關(guān)法律法規(guī)和文件的規(guī)定，把地方政府債務(wù)分門別類納入全口徑預算管理，規(guī)范政府債券轉(zhuǎn)貸資金的申報和使用，建立和完善政府性債務(wù)動態(tài)監(jiān)管機制，進一步加強政府性債務(wù)管理。依托財政部地方政府性債務(wù)管理系統(tǒng)平臺，梳理擬置換存量債務(wù)項目清單，結(jié)合債務(wù)工程項目推進情況，組織債務(wù)部門申報置換債券項目向上級財政部門申報置換債券轉(zhuǎn)貸資金，以長債換短債、低息換高息的方式降低利息負擔，優(yōu)化債務(wù)期限結(jié)構(gòu)，逐步置換存量債務(wù)，緩解政府債務(wù)還本付息壓力，2017年，我縣置換債券資金轉(zhuǎn)貸收入28,575萬元，置換存量債務(wù)28,148萬元，累計置換債券資金轉(zhuǎn)貸收入68,491萬元，置換存量債務(wù)68,063萬元，有效預防和化解政府債務(wù)風險。積極組織各部門申報新增債券使用項目，優(yōu)化遴選項目，合理確定額度，在政府債務(wù)限額內(nèi)申報新增債券資金，我縣當年新增債券資金轉(zhuǎn)貸收入27,000萬元，累計新增債券42,315萬元，保障了部分民生事業(yè)等重點領(lǐng)域項目的建設(shè)資金，有力促進了縣域經(jīng)濟發(fā)展。

       2017年全縣財政局工作取得一定成績，但仍存在一些困難和問題：一是財政收入壓力依然突出，支出進度瓶頸仍然存在。二是預算約束力仍然不夠，支出均衡性有待進一步優(yōu)化。三是預算資金使用績效有待進一步提高。四是結(jié)轉(zhuǎn)資金數(shù)額仍然較大，項目推進力度仍然不足，影響支出進度和資金使用效益。

第二部分  2018年預算安排草案

       一、財政預算編制的指導思想和基本原則

       2018年是十三五規(guī)劃承上啟下的關(guān)鍵之年，是繼續(xù)深化財政體制改革，建立現(xiàn)代財政制度的攻堅之年。經(jīng)濟發(fā)展新常態(tài)的情況下，影響財政運行的因素依然凸顯。一是經(jīng)濟下行壓力將持續(xù)較長的一段時間，我縣財政發(fā)展基礎(chǔ)較為薄弱，經(jīng)濟堆頭較小，加上中央一系列結(jié)構(gòu)性減稅免費政策的影響，財政收入形勢依舊艱巨。二是實施積極財政政策，進一步加強民生事業(yè)保障力度、推動園區(qū)基礎(chǔ)建設(shè)縱深發(fā)展、支持創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略、補齊全面建成小康社會短板等財政剛性支出逐漸增大，財政收支矛盾十分突出。

       編制2018年預算的指導思想是：全面貫徹黨的十九大精神，以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，堅持穩(wěn)中求進總基調(diào)和創(chuàng)新發(fā)展理念，堅持以推進供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，深入推進財稅改革，全力支持穩(wěn)增長、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生，防控財政風險，完善預算管理，全面提升財政工作的法治化、科學化和精細化管理水平，支持創(chuàng)新發(fā)展，保障改善民生，加強資金監(jiān)管，提高資金支出效益，促進我縣經(jīng)濟持續(xù)健康發(fā)展。

根據(jù)上述指導思想，編制2018年預算的基本原則：一是依法依規(guī)，強化約束，提升預算編制水平。二是服務(wù)大局，保障重點，加大民生投入，補齊發(fā)展短板。三是銳意創(chuàng)新，培育增長點，加快創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展。四是細化預算管理，精準預算編制，嚴格落實節(jié)約原則。

       二、2018年全縣一般公共預算草案

       根據(jù)上述指導思想，結(jié)合對我縣經(jīng)濟社會發(fā)展形勢的分析,2018年全縣一般公共預算收入擬安排72,923萬元，比2017年收入實績68,798萬元增加4,125萬元，同比增長6%；加上上級補助收入115,993萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)資金26,075萬元（不含置換債權(quán)資金），調(diào)入資金8,600萬元，減除上解上級支出7,625萬元，全縣可供支配的財力為215,966萬元。按照《預算法》的規(guī)定，2018年全縣一般公共預算支出擬相應(yīng)安排215,966萬元。

       三、2018年政府性基金預算草案

       2018年，全縣地方政府性基金預算計劃安排收入46,454萬元，加上上年結(jié)余3,546萬元，預算安排總計收入50,000萬元。按照《預算法》的規(guī)定，擬相應(yīng)安排政府性基金預算支出50,000萬元。

       四、2018年國有資本經(jīng)營預算草案

       2018年國有資本經(jīng)營計劃安排收入347萬元。按照《預算法》的規(guī)定，擬相應(yīng)安排支出347萬元。

       五、2018年社會保險基金預算草案

       2018年社會保險基金計劃安排收入64,430萬元，其中保險費收入30748萬元，財政補貼收入33,137萬元，利息收入512萬元。擬安排支出57,208萬元，結(jié)余7,222萬元。

       六、完成2018年預算目標主要措施

       （一）精心組織安排財政收支，為中心工作提供財力保障

       一是吃透中央、省、市的產(chǎn)業(yè)引導政策和發(fā)展規(guī)劃，有針對性地做好經(jīng)濟發(fā)展計劃，做好重點項目申報工作，爭取上級財政部門的支持，加大投入力度，促進產(chǎn)業(yè)發(fā)展。二是加快經(jīng)濟發(fā)展。抓好財源建設(shè)，做好招商引資工作，加大對重點項目的推進力度，尤其加快引進項目的動工建設(shè)，爭取已開工項目早日投產(chǎn)，培植更多的稅源。三是多渠道籌集資金，通過推廣PPP模式、爭取上級代發(fā)行地方政府債券等形式，加快園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，促進產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展，提高經(jīng)濟發(fā)展質(zhì)量。

       （二）深入推進財政管理體制改革，突破經(jīng)濟發(fā)展的制約

       按照全面深化財稅體制改革的總體部署和要求，加大重點突破和攻堅力度，促使各項改革穩(wěn)步推進。

       1．進一步深化預算管理體制改革。按照新《預算法》等有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定，嚴格執(zhí)行縣人大批準的年度預算，提高預算支出均衡性和實效性，硬化預算約束，嚴格部門預算內(nèi)支出行為。加大預算編制管理力度，不斷完善預算績效管理，加強預算執(zhí)行方面制度建設(shè)，完善倒逼機制，全面推行項目庫管理，加快清理存量資金，增強財政統(tǒng)籌能力。

       2．穩(wěn)步推進供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，促進企業(yè)提質(zhì)增效。嚴格落實國家全面清理規(guī)范行政事業(yè)性收費措施，積極做好降成本行動計劃實施工作，結(jié)合我縣實際，不斷完善減費降稅工作機制，大力支持去產(chǎn)能、去庫存、去杠桿、降成本、補短板行動計劃實施，幫助企業(yè)實現(xiàn)降本增效，增強實體經(jīng)濟競爭力，從而進一步提高財政收入質(zhì)量。

       3．加快推進政府和社會資本合作（PPP）模式。積極推進政府與社會資本合作模式（PPP），不斷規(guī)范社會資本參與政府公共服務(wù)建設(shè)投資工作機制，保障社會資本投資的積極性，提高公共服務(wù)質(zhì)量。

       （三）強化預算績效管理，提高財政資金使用效益

       全面推進預算績效評價工作，完善財政績效管理制度和考核辦法，加強對重點支出和重大投資項目資金使用的績效評價，逐步實現(xiàn)“預算編制有目標、預算執(zhí)行有監(jiān)控、預算完成有評價、評價結(jié)果有運用、績效不高有問責”的績效管理體系。

       （四）著力改善民生福祉，推進民生事業(yè)發(fā)展

       認真貫徹落實黨的十九大精神要旨，堅持在發(fā)展中保障和改善民生，繼續(xù)加大財政投入力度，突出保障涉及人民群眾切身的利益，集中補齊民生短板，促進社會公平正義，增強人民群眾的滿足感與幸福感。一是繼續(xù)調(diào)整和優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，壓縮一般性支出，科學統(tǒng)籌財力優(yōu)先保障教育、就業(yè)、社保、醫(yī)療衛(wèi)生、文化等社會事業(yè)領(lǐng)域投入。二是集中力量抓好十件民生實事落實，梳理短板指標，聚焦全面建成小康社會的工作目標，加強資金落實與監(jiān)督管理，大力推廣PPP，積極撬動與引導社會資金投入，探索公共服務(wù)多樣化供給形式，切實抓好落實。三是認真貫徹落實上級文件精神，加快推動基本公共服務(wù)均等化建設(shè)。                          

       各位代表，新的一年，我們將認真學習貫徹黨的十九大精神，在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導下，緊貼縣委、縣政府中心工作，自覺接受縣人大及其常委會的監(jiān)督與指導，堅定信念、解放思想、開拓進取，主動作為，真抓實干，扎實做好預算編制、執(zhí)行、監(jiān)督工作，為全縣全面建成小康社會作出更加積極的貢獻！

陽西縣2017年政府預算執(zhí)行情況（草案）.pdf

2018年陽西縣政府預算（公開）.pdf

2018年陽西縣政府預算公開.pdf