我縣2016年預(yù)算績(jī)效工作開(kāi)展情況說(shuō)明如下：

一、預(yù)算績(jī)效管理工作情況

1、積極探索預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理機(jī)制。財(cái)政部門(mén)于2016年印發(fā)了《關(guān)于編制2017年縣直行政事業(yè)單位部門(mén)預(yù)算和2017－2019年中期財(cái)政規(guī)劃的通知》，要求各單位對(duì)預(yù)算申報(bào)事項(xiàng)要進(jìn)行充分論證，明確績(jī)效目標(biāo)，加強(qiáng)預(yù)算支出績(jī)效管理和資產(chǎn)管理，提高資金使用效益。但由于專業(yè)人才的缺乏及尚未引入第三方機(jī)構(gòu)等原因，在年度績(jī)效目標(biāo)申報(bào)、審核、批復(fù)等工作未能達(dá)到上級(jí)的要求。

2、積極探索績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控機(jī)制。現(xiàn)有的國(guó)庫(kù)集中支付動(dòng)態(tài)監(jiān)控系統(tǒng)的主要作用是監(jiān)控財(cái)政資金支付清算過(guò)程，防范資金支付使用風(fēng)險(xiǎn)。我們只能掌握財(cái)政資金的使用進(jìn)度，未能起到對(duì)財(cái)政資金績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控的作用，有待探索適合我縣財(cái)政資金績(jī)效目標(biāo)績(jī)效監(jiān)控模式。

3、績(jī)效評(píng)價(jià)工作方面。積極完成省、市財(cái)政部門(mén)下達(dá)的績(jī)效自評(píng)工作任務(wù)：2016年至今，完成省財(cái)政廳布置的2015年度省級(jí)財(cái)政一般性轉(zhuǎn)移支付資金使用績(jī)效自評(píng)（資金數(shù)額153886萬(wàn)元）、2015年新增地方政府債券資金績(jī)效自評(píng)（資金數(shù)額1800萬(wàn)元）任務(wù)；完成市財(cái)政局布置的2015年市級(jí)財(cái)政支出項(xiàng)目（資金數(shù)額2977.73萬(wàn)元）績(jī)效自評(píng)、2016年市級(jí)財(cái)政支出項(xiàng)目（資金數(shù)額3311萬(wàn)元）績(jī)效自評(píng)任務(wù)。關(guān)于我縣財(cái)政資金績(jī)效評(píng)價(jià)工作，財(cái)政部門(mén)印發(fā)了《陽(yáng)西縣財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)試行方案》文件，要求各單位對(duì)縣級(jí)30萬(wàn)元以上（含30萬(wàn)元）的支出項(xiàng)目試行支出績(jī)效自評(píng)，項(xiàng)目實(shí)施單位要上報(bào)自評(píng)報(bào)告財(cái)政部門(mén)，財(cái)政部門(mén)對(duì)自評(píng)報(bào)告進(jìn)行抽查和復(fù)核。2017年，對(duì)民政局、農(nóng)業(yè)局等單位2016年一些重點(diǎn)支出項(xiàng)目（資金數(shù)額1133萬(wàn)元）進(jìn)行績(jī)效自評(píng)抽查。

二、預(yù)算績(jī)效工作成效

1.加大民生投入，著力保障和改善民生。

一是加強(qiáng)教育投入，創(chuàng)先教育發(fā)展，全年投入資金48,432萬(wàn)元。全面落實(shí)城鄉(xiāng)義務(wù)教育優(yōu)惠政策和各項(xiàng)助學(xué)政策，均衡城鄉(xiāng)義務(wù)教育發(fā)展，撥付城鄉(xiāng)免費(fèi)義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)6,402萬(wàn)元。實(shí)施強(qiáng)師工程，加快師資力量隊(duì)伍建設(shè)，撥付624萬(wàn)元，用于支持全縣教師隊(duì)伍建設(shè)；學(xué)前資助從人均每年300元提高到人均1,000元；邊遠(yuǎn)地區(qū)教師津貼提高到人均每月800元，共撥付2,361萬(wàn)元用于邊遠(yuǎn)落后地區(qū)義務(wù)教育學(xué)校教師崗位津貼補(bǔ)助，促進(jìn)提高教育公共服務(wù)水平。加大特殊學(xué)校建設(shè)力度，撥付1,194萬(wàn)元，用于推進(jìn)特殊學(xué)校硬件基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

二是支持公共文化體育事業(yè)發(fā)展，全年投入資金1,559萬(wàn)元，用于支持農(nóng)村電影公映放映、縣鎮(zhèn)數(shù)字電影院建設(shè)、公共文化建設(shè)、廣播電視發(fā)展、“三館（站）”兩免開(kāi)放等項(xiàng)目實(shí)施，不斷深入實(shí)施文化惠民建設(shè)。通過(guò)整合資金，優(yōu)化配置，進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)文化、文物、體育、新聞出版廣播影視經(jīng)費(fèi)支出，切實(shí)提高公共文化服務(wù)水平。

三是扎實(shí)推進(jìn)醫(yī)療衛(wèi)生體制改革，2016年，居民醫(yī)保政府補(bǔ)助到位率達(dá)到100%，全縣落實(shí)醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出44,330萬(wàn)元。全縣城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)提高到420元，撥付城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)補(bǔ)助金共20,213萬(wàn)元，撥付基本公共衛(wèi)生服務(wù)補(bǔ)助資金2,116萬(wàn)元，撥付重大公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目資金1,077萬(wàn)元，有力推動(dòng)全縣基本公共衛(wèi)生服務(wù)均等化。為加快城鄉(xiāng)基層醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè)，積極統(tǒng)籌項(xiàng)目資金，加大財(cái)政投入力度，確保農(nóng)村和邊遠(yuǎn)地區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生醫(yī)務(wù)人員崗位津貼、村醫(yī)補(bǔ)貼、基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)“五個(gè)一”設(shè)備購(gòu)置等項(xiàng)目資金投入，2016年撥付基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)事業(yè)費(fèi)補(bǔ)助資金8,592萬(wàn)元。按照醫(yī)改政策，積極配合我縣醫(yī)療衛(wèi)生體制改革各項(xiàng)措施落實(shí)，優(yōu)化支出效益。

四是完善社會(huì)保障和就業(yè)體系，全年投入資金34,585萬(wàn)元（含政府性基金），著力保障社會(huì)保險(xiǎn)待遇、社會(huì)救助和自然災(zāi)害、最低生活保障、孤兒和農(nóng)村五保供養(yǎng)等經(jīng)費(fèi)的投入，其中撥付城鄉(xiāng)居民基礎(chǔ)養(yǎng)老金7,279萬(wàn)元，撥付用于保障五保對(duì)象供養(yǎng)生活資金3,201萬(wàn)元和孤兒生活補(bǔ)助資金172萬(wàn)元，底線民生保障水平逐年提高。

2.加大支農(nóng)力度，強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策落到實(shí)處。

一是認(rèn)真貫徹落實(shí)強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策部署，預(yù)算內(nèi)繼續(xù)向農(nóng)村傾斜，確保比重不下降，積極安排各項(xiàng)涉農(nóng)補(bǔ)貼，持續(xù)深化財(cái)政支出改革，2016年全年落實(shí)涉農(nóng)補(bǔ)貼13項(xiàng)，共撥付28,667萬(wàn)元。二是支持新農(nóng)村建設(shè)，按照縣委縣政府建設(shè)美麗鄉(xiāng)村的要求，通過(guò)融合民間資本模式、向上級(jí)申請(qǐng)專項(xiàng)資金、統(tǒng)籌項(xiàng)目資金支出等方式籌集資金，財(cái)政積極落實(shí)資金安排，撥付1,495萬(wàn)元,用于農(nóng)村村道道路建設(shè)；撥付6,020萬(wàn)元，用于村村通自來(lái)水工程建設(shè)；撥付496萬(wàn)元，用于農(nóng)村生活垃圾整治；撥付5,020萬(wàn)元，用于農(nóng)村危房改造，改善農(nóng)村人居生活環(huán)境。三是夯實(shí)農(nóng)業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)，千方百計(jì)籌儲(chǔ)資金，大力支持農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，撥付1,980萬(wàn)元，用于全縣農(nóng)村耕地地力補(bǔ)貼。撥付11,985萬(wàn)元，推進(jìn)中小河流治理工程、病險(xiǎn)水庫(kù)初險(xiǎn)加固、海堤加固達(dá)標(biāo)工程等農(nóng)田水利建設(shè)。

3.發(fā)揮財(cái)政杠桿作用，促進(jìn)我縣經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定增長(zhǎng)。

一是促進(jìn)城鄉(xiāng)公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

推進(jìn)重大交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。2016年全年安排交通運(yùn)輸支出11,383萬(wàn)元（含置換債券），其中：公路擴(kuò)建改建支出9,807萬(wàn)元，進(jìn)一步完善我縣交通運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)，有效推進(jìn)了城鄉(xiāng)基本公共服務(wù)均等化進(jìn)程。

抓好重點(diǎn)市政項(xiàng)目建設(shè)。2016年籌劃安排資金25,658萬(wàn)元，用于縣城道路升級(jí)改造和文化廣場(chǎng)建設(shè)，改善了中心城區(qū)居民出行條件，進(jìn)一步滿足了人民群眾對(duì)于公共服務(wù)的需求。

積極支持環(huán)保節(jié)能減排工作。安排環(huán)保資金1,761萬(wàn)元，其中污染防治資金941萬(wàn)元，自然生態(tài)保護(hù)資金250萬(wàn)元，能源節(jié)約利用資金127萬(wàn)元。同時(shí)，做好我縣黃標(biāo)車提前淘汰獎(jiǎng)勵(lì)工作，已兌付62臺(tái)，發(fā)放補(bǔ)助資金61萬(wàn)元。

二是促進(jìn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，推動(dòng)企業(yè)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)。安排產(chǎn)品技術(shù)與研究開(kāi)發(fā)資金370萬(wàn)元，促進(jìn)我縣工業(yè)企業(yè)設(shè)備更新，加快技改項(xiàng)目推進(jìn)，增強(qiáng)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。安排科技專項(xiàng)資金284萬(wàn)元，支持我縣中小企業(yè)發(fā)展，發(fā)揮財(cái)政資金引導(dǎo)放大效應(yīng)。以科技創(chuàng)新促產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型，以產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型促科學(xué)發(fā)展。

三是加快工業(yè)園區(qū)建設(shè)。2016年，我縣投入園區(qū)建設(shè)資金5,248萬(wàn)元，用于中山火炬（陽(yáng)西）產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，進(jìn)一步擴(kuò)能增效，提高園區(qū)的產(chǎn)業(yè)聚集能力。